重庆市巴南区图书馆2018年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
负责免费为公众提供学习阅读，提供文献资料和信息服务，开展知识援助，组织阅读活动的公益性服务；承担文献收集、保存、流通、开发利用；图书馆业务拓展与服务；负责古籍相关业务；负责全区文化共享工程业务指导、数字图书馆推广使用；利用馆藏资源传播知识文化；其他相关社会文化服务工作。
（二）单位构成
属全额拨款公益一类事业单位，财务收支独立核算。分别为一个总馆两个直属分馆，内设四部一室：办公室、辅导部、采编部、流通部、现代技术部。
二、部门预算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款收入877.98万元，一般公共预算财政拨款支出877.98万元，比2017年增加566.59万元。其中：基本支出412.38万元，比2017年增加175.79万元，主要原因是公用经费增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出465.6万元，比2017年增加390.8万元，主要原因是图书馆专项经费有所增加，主要用于阅读推广、总分馆制及通借通还“一卡通”服务、文献购置等重点工作。
本单位2018年无政府性基金预算。
三、“三公”经费情况说明
2018年“三公”经费预算 8.68万元，比2017年无增减。其中：因公出国（境）费用0万元，比2017年减少(或增加)0万元；公务接待费2.68万元，比2017年无增减；公务用车运行维护费6.0万元，比2017年无减增；公务用车购置费0万元，比2017年减少(或增加)0万元。
四、其他重要事项的情况说明
1、部门运行经费（即公用经费）。公用经费财政拨款预算69.49万元，比2017年预算增加42.19万元，增长155%。主要用于：办公费、印刷费、邮电费、其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额65.8万元，其中：政府采购货物预算65万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0.8万元。
3、绩效目标设置情况。2018年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款465.6万元。
五、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
