重庆市巴南区文化市场行政执法大队2018年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责：本单位作为重庆市巴南区文化委员会管理的综合行政执法机构，负责依法接受委托范围内的文化市场领域综合行政执法工作。
（二）单位构成。重庆市巴南区文化市场行政执法大队属于参照《公务员法》管理的事业单位，内设2个科室，下设0个事业单位。
二、部门预算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款收入252.24万元，一般公共预算财政拨款支出252.24万元，比2017年增加27.78万元。其中：基本支出200.24万元，比2017年增加51.8万元，主要原因是人员经费增加26.76万元（其中：机关事业单位退休制度改革，增加机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费增加预算21.06万元），提高公用经费标准增加预算25.04万元。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员体检费、活动费、健康休养费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出52.00万元，比2017年减少24.02万元，主要原因是压缩支出，节省开支。项目支出主要用于文化市场安全管理、规范化建设等重点工作。
2018年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，比2017年增加（或减少）0万元。主要原因是本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收支业务。
三、“三公”经费情况说明
2018年“三公”经费预算8.00万元，与2017年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，比2017年减少(或增加)0万元；公务接待费8.00万元，与2017年持平；公务用车运行维护费0万元，比2017年减少(或增加)0万元；公务用车购置费0万元，比2017年减少(或增加)0万元；主要原因是公务用车制度改革后，本单位没有公务用车。
四、其他重要事项的情况说明
（一）部门运行经费（即公用经费）。2018年一般公共预算财政拨款部门运行经费58.40万元，比2017年增加25.04万元，增长75.05%。主要用于：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、职工福利费、党建经费、其他交通费用。
（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）绩效目标设置情况。2018年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款52.00万元。
五、专业性名词解释（纳入公开范围的部门必须填写！）
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
