重庆市巴南区文化馆2019年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。区文化馆是财政全额拨款的公益性文化事业单位。主要职责是：1.负责全区大型文艺调演、文艺竞赛、大型艺术展览、重要节日和重大庆典文化活动等的策划、组织及辅导；2.组织开展全区城乡多层次、多形式、丰富多彩的文化活动；3.负责区、镇、村（社区）、户四级文化网络的建设与完善，开展老年、少儿艺术培训，培养、指导企业文艺骨干，不断发展壮大文艺术创作、文艺演出、美术、书法、摄影等业余文艺队伍；4.负责抓好全区文艺专业人员和业余文艺骨干人员的艺术创作，组织参加市、全国各级艺术展演及艺术交流竞赛活动；5.组织专业人员常年深入各厂矿、企事业单位、农村、学校等搞好各个艺术门类的辅导，并搞好大型文化活动的创意、排演、组织等活动。
（二）单位构成。内设机构有：综合办公室、群文辅导部、创作调研部、群文活动部、数字文化中心。截止2018年12月31日编制数16人、实有人数13人、离退休职工14人，非编人员5人。
二、部门预算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款收入744.18万元，一般公共预算财政拨款支出744.18万元，比2018年增加221.90万元。其中：基本支出340.03万元，比2018年增加42.55万元，主要原因是绩效工资、基本工资、其他工资福利支出、商品和服务支出等增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出404.15万元，比2018年增加179.35万元，主要原因是增加设备维护费项目20万元、增加全国文化馆评估定级项目35万元、增加文化馆星光剧场惠民演出及第三方服务费用30万元、公共文化物联网项目增加75万元，巴南区历年市专项结转19.35万元文化广播设施维修改造与设备购置编入2019年预算，主要用于各类设备定期检修，保证运行安全,进一步规范全国文化馆建设、管理与服务，完善公共文化服务设施建设，有效提升公共文化服务质量，进一步提升了群众文化活动的呈现效果，为繁荣文化创作提供高质量的空间，为丰富文化服务内容提供了更多保障，并有效的利用了公共文化服务资源，满足了群众不断增长的精神文化需要等工作。
重庆市巴南区文化馆2019年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。
三、“三公”经费情况说明
2019年“三公”经费预算10万元，与2018年无变化。其中：公务接待费2万元，与2018年无变化；公务用车运行维护费 8 万元，与2018年无变化。因公出国（境）费用0万元，与2018年无变化；公务用车购置费0万元，与2018年无变化。
四、其他重要事项的情况说明
1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额0.4万元，其中：政府采购服务汽车保险预算0.4万元。
3、绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款384.8万元。
4、国有资产占有使用情况。截止2018年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1 辆。
五、专业性名词解释（纳入公开范围的部门必须填写！）
以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：蒋小勤 联系方式：86537558
