重庆市巴南区文化馆2020年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。
重庆市巴南区文化馆由区文化和旅游发展委员会管理，为区文化和旅游发展委员会举办的七级职员事业单位，机构类别为公益一类，经费形式为财政全额拨款。宗旨：组织群众文化活动，繁荣群众文化事业。职责：全民艺术普及；文化设施设备面向群众免费开放；构建现代公共文化服务体系；举办群众文化活动，开展群众文化辅导，进行群众文化创作与文化宣传；群众文艺理论研究；群众文化交流；大众科普资料编辑；非物质文化遗产项目的艺术提炼与加工，是全区性群众文化的指导、示范、体验中心和文化活动场所。
（二）单位构成。
我馆设有6个内设机构。分别为综合办公室、创作调研部、群文活动部、辅导培训部、数字文化中心、后勤保障部。区编委核定我馆事业编制16名，非编员额7名，馆长、副馆长各1名。为便于工作开展，根据我馆实际，设有馆长助理1名；设有综合办公室、创作调研部、群文活动部、辅导培训部、数字文化中心主任各1名。
（三）本轮机构改革相关情况。
按照重庆市机构改革方案要求，本部门涉及机构改革，对此专门说明如下：上级主管部门原为“重庆市巴南区文化委员会”，现为“重庆市巴南区文化和旅游发展委员会”。2019年不涉及资金划转。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2020年年初预算数730.71万元，其中：一般公共预算拨款730.71万元。收入较去年减少13.47 万元，主要是减少巴南区历年市专项结转19.35万元文化广播设施维修改造与设备购置，增加基本支出5.88万元。
（二）支出预算：2020年年初预算数 730.71万元，其中：文化体育与传媒支出 658.48万元，社会保障和就业43.35 万元，卫生健康支出15.55 万元，住房保障13.33 万元。支出较去年减少13.47 万元，主要是减少巴南区历年市专项结转19.35万元文化广播设施维修改造与设备购置，增加基本支出5.88万元。
三、部门预算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款收入 730.71 万元，一般公共预算财政拨款支出730.71 万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算收入0 万元，事业收入0 万元，事业单位经营收入0 万元，其他收入 0万元。比2019年减少13.47 万元。其中：基本支出345.91 万元，比2019年增加5.88万元，主要原因是新进在编人员，工资福利等增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出384.80万元，比2019年减少19.35万元，主要原因是减少巴南区历年市专项结转19.35万元文化广播设施维修改造与设备购置。
重庆市巴南区文化馆2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、 “三公”经费情况说明
2020年“三公”经费预算3万元，比2019年减少7万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2019年持平；公务接待费0万元，比2019年减少2万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费；公务用车运行维护费 3万元，比2019年减少5万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费；公务用车购置费0万元，与2019年持平。
五、其他重要事项的情况说明
1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2、政府采购情况。所属预算单位政府采购预算总额0.40 万元：政府采购服务预算 0.40万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0.40 万元：政府采购服务预算 0.40万元。
3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款384.80万元。
4、国有资产占有使用情况。截止2019年12月，所属各预算单位共有车辆 1辆，其中一般公务用车1 辆。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：蒋小勤 联系方式：177-25119786
