重庆市巴南区图书馆2020年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。
负责免费为公众提供学习阅读，提供文献资料和信息服务，开展知识援助，组织阅读活动的公益性服务；承担文献收集、保存、流通、开发利用；图书馆业务拓展与服务；负责古籍相关业务；负责全区文化共享工程业务指导、数字图书馆推广使用；利用馆藏资源传播知识文化；其他相关社会文化服务工作。
（二）单位构成。
属全额拨款公益一类事业单位，财务收支独立核算。分别为一个总馆两个直属分馆，内设四个中心一室：办公室、文献研究中心、读者服务中心、总分馆服务中心、阅读推广中心。
（三）本轮机构改革相关情况。
无
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2020年年初预算数1023.42万元，其中：一般公共预算拨款1023.42万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加31.94万元，主要项目支出经费拨款增加50.04万元，基本支出经费拨款减少18.10万元。
（二）支出预算：2020年年初预算数1023.42万元，其中：一般公共服务967.60万元，社会保障和就业28.64万元，卫生健康支出14.15万元，住房保障13.03万元。支出较去年增加31.94万元，主要是项目支出增加50.04万元，基本支出减少18.10万元。
三、部门预算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款收入1023.42万元，一般公共预算财政拨款支出1023.42万元，比2019年增加31.94万元。其中：基本支出467.78万元，比2019年减少18.10万元，主要原因是2019年在职目标考核奖励及离退休健康修养费在2019年度已预发，在2020年预算中扣除；项目支出555.64万元，比2019年增加50.04万元，主要原因是增加文化产业专项资金-图书馆网络安全等级保护达标及建设24小时自助图书馆项目经费拨款，主要用于网络安全达标及建设24小时自助图书馆重点工作。
重庆市巴南区图书馆2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、 “三公”经费情况说明
2020年“三公”经费预算3.72万元，比2019年减少4.96万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2020年减少(或增加)0万元；公务接待费0.72万元，比2019年减少1.96万元，主要原因是厉行节约；公务用车运行维护费3.00万元，比2019年减少3.00万元，主要原因是厉行节约；公务用车购置费0万元，比2019年减少(或增加)0万元。
五、其他重要事项的情况说明
1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额80.4万元：政府采购货物预算80.4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购80.4万元：政府采购货物预算80.4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款555.64万元。
4、国有资产占有使用情况。截止2019年12月，有车辆2辆，其中一般公务用车1辆、流动图书车1辆。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：程燕 联系方式：023-66223062
