重庆市巴南区文化遗产保护中心2020年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。
挖掘和收集整理非物质文化遗产，开展非物质文化遗产的保护、传承及研究；负责非物质文化遗产保护人才培训及业务指导；负责修复陈列、征集、保管的文物；承担国家级、市级、区级非物质文化遗产名录项目的项目论证及申报的具体工作。
（二）单位构成。
重庆市巴南区文化遗产保护中心（重庆市巴南区文物保护管理所）为重庆市巴南区文化和旅游发展委员会举办的七级职员事业单位。内设机构分别是文物保护部、非遗保护部、办公室、展览陈列部。
（三）本轮机构改革相关情况。（注：仅涉改部门需要撰写说明）
无。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2020年年初预算数649.18 万元，其中：一般公共预算拨款649.18 万元，政府性基金预算拨款0 万元，国有资本经营预算收入0 万元，事业收入 0万元，事业单位经营收入 0万元，其他收入 0万元。收入较去年增加 81.04万元，主要是经费拨款增加81.04 万元。
（二）支出预算：2020年年初预算数649.18 万元，工资福利支出162.83万元，商品和服务支出471.3万元，对个人和家庭补助1.05万元，资本性支出14万元。支出较去年增加81.04 万元，主要是基本支出增加0 万元，项目支出增加81.04万元。
三、 部门预算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款收入649.18 万元，一般公共预算财政拨款支出649.18 万元，比2019年增加 81.04万元。其中：基本支出282.18 万元，比2019年减少18.96 万元，主要原因是2019年度在职人员目标绩效奖和离退休人员健康休养费已发；项目支出367 万元，比2019年增加100 万元，主要原因是增加了项目，主要用于1.鹿角日本战俘营日常维护；2. 划定区级文物保护单位保护范围和建设控制地带；3. 巴文化体验园展陈大纲；4.石河塔修缮保护工程；5.区级文物保护单位抢险排危。
我单位2020年无政府性基金安排的收支。
四、 “三公”经费情况说明
2020年“三公”经费预算3.34 万元，比2019年减少0.16 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与2019年持平；公务接待费0.34 万元，比2019年减少0.16 万元，主要原因是根据要求严控接待；公务用车运行维护费 3 万元，与2019年持平；公务用车购置费 0 万元，与2019年持平。
五、其他重要事项的情况说明
1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0.4 万元（事业汽车保险）：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0万元；其中一般公共预算拨款政府采购 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算0 万元、政府采购服务预算0 万元。
3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款367万元。
4、国有资产占有使用情况。截止2019年12月，所属各预算单位共有车辆 1辆，其中一般公务用车1 辆、执勤执法用车 0辆。2020年一般公共预算安排购置车辆 0辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0 辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：费屿 联系方式：177-08311565
