重庆市巴南区休闲旅游管理服务中心2020年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。承担旅游景区管理和养生养老等旅游休闲相关的事务性和服务性工作。
（二）单位构成。本单位属于区旅游局直属的七级职员事业单位，财务收支独立核算。单位编制人数为10人，均为财政补助的事业人员。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2020年年初预算数176.91 万元，其中：一般公共预算拨款176.91 万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算收入0 万元，事业收入0 万元，事业单位经营收入0 万元，其他收入 0万元。收入较去年减少 21.26万元，主要是一般公共预算经费拨款减少 21.26万元。
（二）支出预算：2020年年初预算数 176.91万元，其中：文化体育与传媒支出144.38 万元，社会保障和就业16.31 万元，医疗卫生与计划生育支出8.06 万元，住房保障8.16 万元。支出较去年减少 21.26万元，主要是基本支出减少 21.26万元。
三、部门预算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款收入176.91 万元，一般公共预算财政拨款支出 176.91 万元，比2019年减少 21.26其中：基本支出176.91 万元，比2019年减少 21.26 万元，主要原因是2019在职目标考核奖励在2019年度已预发，在2020预算中扣除，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。
重庆市巴南区休闲旅游管理服务中心2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、 “三公”经费情况说明
2020年“三公”经费预算 0 万元，比2019年减少 5 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比2019年减少0万元；公务接待费0万元，比2019年减少5万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格遵守公务接待开支范围和开支标准；公务用车运行维护费 0万元，比2019年减少 0万元；公务用车购置费0 万元，比2019年减少0万元。
五、其他重要事项的情况说明
1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2、政府采购情况。我单位2020年无政府采购预算。
3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 0万元。
4、国有资产占有使用情况。截止2019年12月底，本单位无公务用车。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：张晨 联系方式：156-83055462
