重庆市巴南区南温泉旅游发展服务中心2021年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市巴南区南温泉旅游发展服务中心是经巴南区编制委员会批准成立的财政全额拨款的事业单位，在巴南区文化和旅游发展委员会领导下开展工作。管理南温泉旅游风景区，丰富人民群众文化生活，负责组织实施南温泉景区规划、旅游公共基础设施建设、景区设施管护、执法检查、安全管理、生态环境保护等工作。

（二）单位构成

经巴南区编制委员会确定，我单位编制人数17人，年末实有在编在职人数16人。内设机构6个，为办公室、财务科、建设管理科、宣传营销科、景区管理科、执法监督科。

（三）本轮机构改革相关情况

按照重庆市机构改革方案要求，本部门涉及机构改革，对此专门说明如下：上级主管部门原“重庆市巴南区旅游局”，现为“重庆市巴南区文化和旅游发展委员会”。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数 1677.65万元，其中：一般公共预算拨款 1656.76万元，景区环卫保洁财政应返还额度20.89万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入 0万元。收入较2020年增加 636.81万元，主要是基本支出经费拨款增加 174.92万元，项目支出经费拨款增加461.89万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数 1677.65万元，其中：文化体育与传媒支出预算1584.12 万元，教育支出预算0 万元，社会保障和就业支出预算62.34 万元，卫生健康支出预算15.21 万元，住房保障支出预算 15.98万元。支出预算较2020年增加 636.81万元，主要是基本支出预算增加 174.92万元，项目支出预算增加461.89 万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入1656.76万元，一般公共预算财政拨款支出 1656.76万元，比2020年增加615.92万元。其中：基本支出611.76万元，比2020年增加174.92万元，主要原因是在职人员工资福利、社会保险缴费、退休人员健康修养费等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1045.00万元，比2020年增加441.00万元，主要原因是南温泉景区商铺装修补助增加了400.00万，主要用于南温泉景区半边街商铺装修补助支出。

2021年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0  万元，比2020年增加（或减少）0万元，主要原因是本单位无政府性基金收支，区旅游发展服务中心2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算8.20万元，比2020年减少0.03 万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2020年减少(或增加) 0万元，主要原因是我中心无因公出国（境）安排；公务接待费 2.20万元，比2020年减少0.03万元，主要原因是招商引资减少；公务用车运行维护费6万元，比2020年减少(或增加) 0 万元，主要原因是我中心保留公车2辆；与2020年持平；公务用车购置费0万元，比2020年减少(或增加) 0万元；主要原因是我中心无公务用车购置安排。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额195.80  万元：政府采购货物预算 0万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算195.80万元；其中一般公共预算拨款政府采购  195.80万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算195.80万元。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1045.00万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，我单位共有车辆 2辆，其中一般公务用车2 辆、执勤执法用车 0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：王卿  联系方式：13983168339

附件：2021年部门预算附表（重庆市巴南区南温泉旅游发展服务中心）.xlsx