重庆市巴南区文化遗产保护中心2021年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
挖掘和收集整理非物质文化遗产，开展非物质文化遗产的保护、传承及研究；负责非物质文化遗产保护人才培训及业务指导；负责修复陈列、征集、保管的文物；承担国家级、市级、区级非物质文化遗产名录项目的项目论证及申报的具体工作。
（二）单位构成
重庆市巴南区文化遗产保护中心（重庆市巴南区文物保护管理所）为重庆市巴南区文化和旅游发展委员会举办的七级职员事业单位。内设机构分别是文物保护部、非遗保护部、办公室、展览陈列部。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2021年年初预算数778.65万元，其中：一般公共预算拨款778.65万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2020年增加129.48万元，主要是经费拨款增加129.48万元。
（二）支出预算：2021年年初预算数778.65万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算0万元，文化体育与传媒支出733.90万元，社会保障和就业支出预算24.37万元，卫生健康支出预算10.21万元，住房保障支出预算10.17万元。支出预算较2020年增加129.48万元，主要是基本支出预算减少11.72万元，项目支出预算增加141.2万元。
三、部门预算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款收入778.65万元，一般公共预算财政拨款支出778.65万元，比2020年增加129.48万元。其中：基本支出270.45万元，比2020年减少11.72万元，主要原因是劳务派遣人员经费减少，主要用于保障劳务派遣人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出508.2万元，比2020年增加141.2万元，主要原因是增加了项目，主要用于：1.竹林别墅、曾公馆等文物修缮及日常维护；2.巴渝传统民居大院排危保护。
重庆市巴南区文化遗产保护中心2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2021年“三公”经费预算3.34万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费0.34万元，与上年持平；公务用车运行维护费3万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。
五、其他重要事项的情况说明
1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0.4万元：政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0.4万元；其中一般公共预算拨款政府采购0.4万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0.4万元。
3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款508.2万元。
4、国有资产占有使用情况。截至2020年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：王燕 联系方式：18983173998
