重庆市巴南区文化馆2021年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
重庆市巴南区文化馆由区文化和旅游发展委员会管理，为区文化和旅游发展委员会举办的七级职员事业单位，机构类别为公益一类，经费形式为财政全额拨款。宗旨：组织群众文化活动，繁荣群众文化事业。职责：全民艺术普及；文化设施设备面向群众免费开放；构建现代公共文化服务体系；举办群众文化活动，开展群众文化辅导，进行群众文化创作与文化宣传；群众文艺理论研究；群众文化交流；大众科普资料编辑；非物质文化遗产项目的艺术提炼与加工，是全区性群众文化的指导、示范、体验中心和文化活动场所。
（二）单位构成
我馆设有5个内设机构。分别为综合办公室、创作调研部、群文活动部、辅导培训部、数字文化中心。区编委核定我馆事业编制16名，非编员额5名，馆长、副馆长各1名。为便于工作开展，根据我馆实际，设有综合办公室、创作调研部、群文活动部、辅导培训部、数字文化中心部室主任各1名。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2021年年初预算数707.31万元，其中：一般公共预算拨款707.31万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元。收入较2020年减少23.40万元，主要是基本支出经费拨款增加36.40万元，项目经费拨款减少59.80万元。
（二）支出预算：2021年年初预算数707.31万元，其中：文化体育与传媒支出支出预算601.53万元，社会保障和就业支出预算79.55万元，卫生健康支出预算14.40元，住房保障支出预算11.83万元。支出预算较2020年减少23.40万元，主要是基本支出预算增加36.40万元，项目支出预算减少59.80万元。
三、部门预算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款收入707.31万元，一般公共预算财政拨款支出707.31元，比2020年减少23.40万元。其中：基本支出382.31万元，比2020年增加36.40万元，主要原因是在职目标绩效考核奖、离退休人员健康休养费等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出325.00万元，比2020年减少59.80万元，主要原因是牢固树立过“紧日子”思想减少项目经费，主要用于公共文化服务等工作。
2021年政府性基金预算收入0.00万元，政府性基金预算支出 0.00万元，与2020年持平，主要原因是我单位2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2021年“三公”经费预算3.00万元，与2020年持平。其中：因公出国（境）费用0.00万元，与2020年持平，主要原因是我单位无因公出国（境）安排；公务接待费0.00万元，与2020年持平，主要原因是我单位无公务接待安排；公务用车运行维护费3.00万元，与2020年持平，主要原因是用于公共文化服务；公务用车购置费0.00万元，与2020年持平，主要原因是我单位无公务用车购置安排。
五、其他重要事项的情况说明
1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额3.40万元：政府采购货物预算3.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.40万元；其中一般公共预算拨款政府采购3.40万元：政府采购货物预算3.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.40万元。
3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款325.00万元。
4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，所属预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：蒋小勤 联系方式：17725119786
