一、单位基本情况

（一）职能职责。

重庆市巴南区皮肤病防治院是从事基本公共卫生服务的财政全额拨款公益性事业单位，我院主要职责是：对麻风病的预防与治疗承担社会流调，麻风病线索追踪和出院病人的访视及病人家属的健康检查等。承担市内部分区、县麻风病防治的指导工作。

（二）单位构成。

重庆市巴南区皮肤病防治院内设7科1室1住院病区，即：医务科、药剂科、财务科、公共卫生科、总务科、门诊部、保卫科、行政办公室、麻风康复治疗住院病区。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2020年年初预算数946.51 万元，其中：一般公共预算拨款490.59万元，事业收入预算455.92万元。收入较去年增加21.96万元，主要原因是：1.增加1名在编人员经费预算，主要用于工资福利及社会保险缴费等；2.事业收入增加，主要用于保障部门正常运转的各项商品服务支出.

（二）支出预算：2020年年初预算数946.51万元，其中：社会保障和就业支出43.09万元, 医疗卫生与计划生育支出884.96万元，住房保障支出18.46万元。支出较去年增加21.96万元，主要是基本支出增加8.09万元，项目支出增加13.87万元。 

三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入490.59万元，一般公共预算财政拨款支出490.59万元，比2019年增加8.09万元。其中：基本支出465.59万元，比2019年增加8.09万元，主要原因是增加1名在编人员工资福利及社会保险缴费等预算支出，提前预发2019年退休人员健康休养费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出25万元，与2019年持平，主要用于麻风病人医疗费。

区皮肤病防治院2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算6.15万元，比2019年减少2.85万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2019年持平；公务接待费0.15万元，比2019年减少2.85万元，主要原因是严格执行中央八项规定，严控支出；公务用车运行维护费6万元，与2019年持平；公务用车购置费0万元，与2019年持平。

   五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属预算单位政府采购预算总额4.79万元，其中：政府采购货物预算3.99万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0.80万元。

3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款25万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2019年12月，本单位共有车辆2辆，为应急保障用车。2020年一般公共预算未安排购置车辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：杨开琴     联系方式：023-62339945