一、单位基本情况

（一）职能职责。

根据巴南编委发〔2012〕88号文件精神。区人口和计划生育药具管理中心的职能是：承担避孕药具管理、评估及信息统计，组织实施避孕药具储运、调拨及发放。

（二）单位构成。

区人口和计划生育药具管理中心是区卫生健康委直属（参公）科级事业单位，编制3人，实有1人。

     二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2020年年初预算数 21.39万元，其中：一般公共预算拨款 21.39万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算收入0 万元，事业收入0 万元，事业单位经营收入0 万元，其他收入 0万元。收入较去年减少2.09 万元，主要是2020年退休职工增加一人等原因，经费拨款减少2.09 万元。

（二）支出预算：2020年年初预算数 21.39万元，其中：一般公共服务 21.39万元，社会保障和就业 2.3万元，医疗卫生与计划生育支出18.11 万元，住房保障 0.98万元。支出较去年减少2.09 万元，主要是基本支出减少2.09 万元，项目支出增加0 万元。

三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入21.39 万元，一般公共预算财政拨款支出 21.39 万元，比2019年减少2.09 万元。其中：基本支出 21.39 万元，比2019年减少2.09 万元，主要原因是2020年退休职工增加一人及2019年己预发离退休人员的健康休养费和在编在册人员目标考核经费等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；2020年本单位没有项目支出。

区人口和药具管理中心2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算0万元，与2019年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与2019年持平；公务用车运行维护费0万元，与2019年持平；公务用车购置费0万元，与2019年持平；公务接待费0万元，与2019年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费 6.67 万元，比上年增加 0.01 万元与上年基本持平。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0 万元：政府采购货物预算0  万元、政府采购工程预算  0万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：政府采购货物预算  0万元、政府采购工程预算  0万元、政府采购服务预算 0 万元。

3、绩效目标设置情况。由于我单位2019年无项目支出预算，未实行绩效目标管理。

4、国有资产占有使用情况。截止2019年12月，所属各预算单位共有车辆0 辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车 0辆。2020年一般公共预算安排购置车辆0 辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：蒋勇            联系方式：（蒋勇，电话：023-66226286）