一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市巴南区中医院主要职能是为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。医疗与护理，医学教学，医学研究，卫生医疗人员培训，卫生技术人员继续教育，保健与健康教育。

（二）单位构成

重庆市巴南区中医院属一级预算，差额拨款事业单位，内设92个科室。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算： 2021年年初预算数21688.95万元，其中：一般公共预算拨款487.10万元，事业收入21196.85万元，上年结转一般公共预算拨款收入5万元。收入较2020年增加570.89万元，主要是基本支出经费拨款增加249.57万元，增长原因为2021年预算有健康休养费，而2020年健康休养费己在2019预发，2020年无健康休养费预算；项目支出的事业收入预算增加321.32万元，增长原因为医疗环境改善和医疗服务能力提升业务收入增加。

（二）支出预算：2021年年初预算数21688.95万元，其中：社会保障和就业支出预算413.28万元，卫生健康支出预算21275.67万元。支出预算较2020年增加570.89万元，主要是基本支出预算增加249.57万元，增加项目为退休人员健康休养费，项目支出预算增加 321.32万元，增加项目为事业收入增加从而医疗支出项目经费增加。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入492.10万元，一般公共预算财政拨款支出 492.10万元，比2020年增加249.57万元。主要原因一是2021年基本支出487.10万元，比2020年增加244.57万元， 2021年预算有健康休养费，而2020年健康休养费己在2019年预发，2020年无健康休养费预算；二是2021年项目支出5万元，比2020年增加5万元 ，为上年结转项目经费5万元。

重庆市巴南区中医院2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算0万元，比2020年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，比2020年持平；公务接待费0万元，比2020年持平；公务用车运行维护费0万元，比2020年持平；公务用车购置费0万元，比2020年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。我单位无政府采购预算。

3.绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 5万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2020年12月，本单位共有车辆5辆，为应急保障用车。2021年一般公共预算安排购置车辆0 辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车 0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：王志越   联系方式： 023-61216923