重庆市巴南区妇幼保健计划生育服务中心2021年部门预算情况说明

[ 索引号 ]
11500113009307412D/2021-00136
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
卫生
[ 体裁分类 ]
其他
[ 发布机构 ]
巴南区卫生健康委
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]
2021-04-16
[ 发布日期 ]
2021-04-16

一、单位基本情况

（一）职能职责

单位现行的职能职责：妇女保健；儿童保健；遗传病筛查；婚前保健与医学检查；婚前咨询与新婚保健；产前诊断与接生；高危孕产妇筛查；监测与监护高危新生儿筛查；治疗与监护儿童疾病防治；助产技术服务；产科并发症处理；妇儿常见病、多发病诊治；中医药适宜技术开展；出生医学证明管理；托幼院所卫生保健管理和业务指导；妇幼卫生监测与信息管理；妇幼保健咨询；计划生育技术服务；出生缺陷干预；计划生育手术并发症鉴定、病残儿医学鉴定；避孕咨询、避孕方法使用与知情选择；妇幼保健服务人员与计划生育技术人员培训，并对基层医疗机构开展业务指导；在切实履行公共卫生职责的同时，开展与妇女儿童健康密切相关的基本医服务。

（二）单位构成

重庆市巴南区妇幼保健计划生育服务中心属事业单位，内设医务科、护理部等14个科室和四大业务部。事业编制86人，实有在职事业人员82人，退休人员38人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数3545.46 万元，其中：一般公共预算拨款1479.52 万元，政府性基金预算拨款0 万元，国有资本经营预算收入0 万元，事业收入2065.94 万元，事业单位经营收入 0万元，其他收入0 万元。收入较2020年增加496.22 万元，主要是事业人员增加5人，财政拨款的基本工资、绩效、社保、公积金、退休人员健康休养费及计提的费用等增加212.61万元；结转了上年市级专项资金2.83万元；同时提高我单位的医疗工作能力，事业收入增加280.78万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数3545.46 万元，其中：社会保障和就业支出预算252.67 万元，卫生健康支出预算3218.32 万元，住房保障支出预算74.47 万元。支出预算较2020年增加496.22 万元，主要是基本支出预算增加212.61 万元，项目支出预算增加283.61 万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入 1479.52 万元，一般公共预算财政拨款支出 1479.52万元，比2020年增加215.44万元。其中：基本支出 1476.69 万元，比2020年增加212.61万元，主要原因是在职事业人员增加5人，退休人员增加2人，财政拨款的基本工资、绩效、社保、公积金、退休人员健康休养费及计提的费用等增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出2.83万元，比2020年增加2.83万元，由上年市级专项资金结转。

重庆市巴南区妇幼保健计划生育服务中心2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算 12 万元，比2020年增加3 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与2020年持平；公务接待费 0万元，与2020年持平；公务用车运行维护费 12万元，比2020年增加3万元，主要原因是增加了一辆救护车；公务用车购置费 0 万元，与2020年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。本单位政府采购预算总额 1.60 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算 1.60 万元；其中一般公共预算拨款政府采购1.60 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 1.60 万元。

3.绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 2.83万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2020年12月，本单位共有车辆4 辆，其中应急保障车4 辆。2021年一般公共预算未安排购置车辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：王燕联系方式：023-86530121

文件下载：

保健院2021年部门预算公开表.xlsx

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