一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市巴南区皮肤病防治院作为巴南区皮肤病及麻风病防治机构和重庆市主城及渝西片区麻风病定点医院，主要承担以下职责：

1.诊断治疗。对全市主城及渝西片区新发麻风病例、麻风反应病例、神经炎、麻风溃疡等麻风相关疾病进行及时诊断处置;

2.随访监测。皮肤病门诊常年开展麻风病例筛查，随访治疗院外现症麻风病例、麻风病流调、麻风病症状监测、麻风可疑线索追踪、入户调查麻风治愈存活者等工作。

3.培训指导。承担对巴南区所有皮肤科医师、公卫医师、神

经科医师进行麻风病初步识别及防治知识培训、健康教育知识宣传。同时，还协助重庆主城及渝西片区18个区县疾控开展麻风病培训指导、麻风疫（舆）情处置等工作。

（二）单位构成

重庆市巴南区皮肤病防治院内设11个职能科室，分别是：办公室、财务科、医务科、总务科、药剂科、公共卫生科、保卫科、资产管理科、检验科、护理部、信息科。无下属二级预算单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数975.91万元，其中：一般公共预算拨款538.38万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入437.53万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2021年减少54.05万元，主要原因是一般公共预算拨款减少91.58万元，事业收入增加37.53万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数975.91 万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算 96.58万元，卫生健康支出预算856.45万元，住房保障支出预算22.88万元。支出预算较2021年减少54.05万元，主要是基本支出预算减少54.05万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入538.38万元，一般公共预算财政拨款支出538.38万元，比2021年减少91.58万元。其中：基本支出513.38万元，比2021年减少91.58万元。主要原因是严格执行中央八项规定精神，厉行勤俭节约，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。项目支出25万元，与2021年持平。

重庆市巴南区皮肤病防治院2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算6万元，比2021年减少0.15万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2021年持平；公务接待费  0万元，比2021年减少0.15万元，主要原因是严格执行中央八项规定精神，厉行勤俭节约；公务用车运行维护费6万元，与2021年持平；公务用车购置费0万元，与2021年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 25万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2021年12月，本单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：杨开琴  联系电话：023-62339945