重庆市巴南区国有土地上房屋征收中心2017年部门预算情况说明
重庆市巴南区国有土地上房屋征收中心2017年部门预算情况说明
一、单位基本情况
重庆市巴南区国有土地上房屋征收中心属事业单位，内设3个科室，分别是综合科、补偿安置科、财务计划科。我中心主要职能是从事国有土地上房屋征收与补偿工作。
二、部门预算情况说明
2017年一般公共预算财政拨款收入2809920.7元，一般公共预算财政拨款支出2809920.7元，比2016年增加303,609.94元。其中：基本支出2,729,920.70元，比2016年增加323609.94元，主要原因是2016年下半年事业单位工资调整，人员工资性收入增加，主要用于保障单位在职人员工资福利及社会保险缴费；项目支出80000元，比2016年减少20000元，主要原因是全区性预算项目支出调整，主要用于办公场地物业管理费，是单位办公的基本保障。
2017年政府性基金预算收入0元，本单位无政府性基金收支，故无数据。
三、“三公”经费情况说明
2017年“三公”经费预算80000元，比2016年增加15000元。其中：因公出国（境）费用0元，与上年持平；公务接待费20000元，比2016年增加15000元；公务用车运行维护费60000元，与上年持平；公务用车购置费0元，与上年持平；主要原因是单位工作性质特殊，今年项目又增多，需同多个相关单位接洽，以保障全区征收项目工作顺利开展。
四、其他重要事项的情况说明
1、部门运行经费（即公用经费）。2017年一般公共预算财政拨款运行经费460,679.28元，主要用于：办公费及印刷费、邮电费、水电费、物业管理费、培训费、公务接待费、党建经费、职工教育经费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
2、政府采购情况。2017年政府采购预算总额4000元，即政府采购服务预算4000元，用于汽车保险费用支出。
3、绩效目标设置情况。2017年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款80000元。
