一、单位基本情况

（一）职能职责

从事国有土地上房屋征收与补偿工作。

（二）单位构成

重庆市巴南区国有土地上房屋征收中心属事业单位，内设3个科室，分别是综合科、补偿安置

1科、补偿安置2科。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2020年年初预算数455.87万元，其中：一般公共预算拨款455.87万元。收入较去年减少19.05万元，主要是社会保障和就业支出经费拨款减少6.08万元，城乡社区支出经费拨款减少13.27万元，住房保障支出经费拨款增加0.08万元，医疗卫生与计划生育支出经费拨款增加0.22万元。

（二）支出预算：2020年年初预算数455.87万元，其中：社会保障和就业31.64万元，医疗卫生与计划生育支出15.72万元，住房保障15.82万元，城乡社区支出392.69万元。支出较去年减少19.05万元，主要是基本支出减少19.05万元。

三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入455.87万元，一般公共预算财政拨款支出455.87万元，比2019年减少19.05万元。其中：基本支出455.87万元，比2019年减少19.05万元，主要原因是社会保障和就业支出减少6.08万元，城乡社区支出减少13.27万元，住房保障支出增加0.08万元，医疗卫生与计划生育支出增加0.22万元。

重庆市巴南区国有土地上房屋征收中心2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、 “三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算6万元，比2019年减少0.5万元。其中：公务接待费0万元，比2019年减少0.5万元，主要原因是2019年无公务接待费用支出，因此相对减少2020年此项费用的预算；公务用车运行维护费6万元，与2019年金额一致，无变化；因公出国（境）费用0万元；公务用车购置费0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况

所属预算单位政府采购预算总额0.8万元：政府采购服务预算0.8万元；其中一般公共预算拨款政府采购0.8万元：政府采购服务预算0.8万元。

3、绩效目标设置情况。2020年无项目支出。

4、国有资产占有使用情况

截止2019年12月，所属预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆。2020年一般公共预算安排购置车辆2辆，其中一般公务用车2辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：万沁沁     联系方式：023-66277772