一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市巴南区住房和城乡建设委员会是区政府工作部门，为正处级，加挂重庆市巴南区人民防空办公室牌子。主要职责是：负责推进住房和城乡建设事业改革发展；负责住房和城乡建设、人民防空领域财政性资金的监督管理；负责房地产行业的监督管理；负责建筑行业的监督管理；负责勘察设计行业的监督管理；负责住房保障工作；统筹推进城市基础设施建设工作；统筹协调城市人居环境改善工作；负责城镇排水与污水处理的监督管理；负责推进城市修补和有机更新；指导村镇建设；负责建设工程消防设计审查验收相关工作；负责人民防空工作；依法对全区人民防空工作实施行政管理；承担人民防空地下工程建设兼顾人民防空功能的综合协调工作；组织和指导群众防空队伍的训练；负责住房和城乡建设、人民防空领域综合行政执法；按照法律法规和市、区有关规定承担本行业（领域）的安全监管职责；成区委、区政府交办的其他任务。

（二）单位构成

本单位内设14个科室，分别是办公室、政工科、计划财务科、建筑与开发管理科、城镇建设科、设计与绿色建筑发展科、物业管理科、住房保障科、房屋征收科、人防指挥通信与工程管理科、质量安全科、法制科、排水管理科和建设工程消防科。

下属9个直属事业单位，分别是区保障性住房管理中心、区房屋征收中心、区物业管理服务中心、区建设工程质量与安全管理服务中心、区住房和城乡建设行政执法支队、区城镇化工作管理服务中心、区城市建设综合开发服务中心、区城市管线综合管理事务中心和区人防应急指挥所。其中区保障性住房管理中心、区房屋征收中心、区物业管理服务中心等3个单位为一级预算单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数13628.46万元，其中：一般公共预算拨款11628.46万元，政府性基金预算拨款2000万元。收入较2020年减少1299.58万元，主要是基本支出收入预算增加414.5万元，项目收入预算减少1714.08万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数13628.46万元，其中：一般公共服务支出预算11628.46万元，包括国防支出预算124万元，社会保障和就业支出预算428.08万元，卫生健康支出预算117.22万元，节能环保支出预算5542万元，城乡社区支出预算3211.07万元，住房保障支出预算2206.09万元。政府性基金预算支出2000万元。支出预算较2020年减少1299.58万元，主要是基本支出预算增加414.5万元，项目支出预算减少1714.08万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入11628.46万元，一般公共预算财政拨款支出11628.46万元，比2020年减少1299.58万元。其中：基本支出2859.16万元，比2020年增加414.5万元，主要原因是社会保障和就业支出增加167.02万元，城乡社区支出247.48万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出8769.3万元，比2020年减少1714.08万元，主要原因是项目支出预算减少1714.08万元。

2021年政府性基金预算收入2000万元，政府性基金预算支出2000万元，比2020年增加2000万元，主要原因是增加农村D级危房动态调整改造补助项目预算收支1000万元和老旧小区改造提升项目预算收支1000万元，分别用于完成农村四类重点对象150户危房改造验收及入住和巴南区老旧小区污水管网、消防管网、外立面、建身设施增设等改造提升。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算25.5万元，比2020年减少1.42 万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2020年持平，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求未预算因公出国（境）费用；公务接待费4.5万元，比2020年减少4.42万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公务接待费；公务用车运行维护费21万元，比2020年增加3万元，主要原因是调整1辆公务车辆预算。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费   802.45万元，比上年增加5.92万元，主要原因为在职人员增加，公用经费及其他交通费等费用增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额398.1万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算398.1万元；其中一般公共预算拨款政府采购398.1万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算398.1万元。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款8,769.30万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，所属各预算单位共有车辆7辆，其中一般公务用车7辆、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：万沁沁    联系方式：023-66235967