重庆市巴南区总部经济服务中心2020年部门预算情况说明

[ 索引号 ]
11500113009307156W/2020-17265
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 发布机构 ]
巴南区人民政府
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]
2020-02-11
[ 发布日期 ]
2020-02-12

一、单位基本情况

（一）职能职责

围绕总部经济开展事务性和服务性工作。

（二）单位构成

重庆市巴南区总部经济服务中心是重庆市巴南区投资促进办公室举办的六级职员事业单位，内设2个机构：总部项目科、总部运行科。部门经费为财政全额拨款。重庆市巴南区总部经济服务中心现有编制10名，设主任1名（六级职员）、副主任1名（七级职员），科长2名（七级职员），年末实有10人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2020年年初预算数 333.97万元，其中：一般公共预算拨款 333.97万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算收入 0万元，事业收入0 万元，事业单位经营收入 0万元，其他收入 0万元。收入较去年增加16.89 万元，主要是工资上涨，引起相关经费相应上涨。

（二）支出预算：2020年年初预算数 333.97万元，其中：一般公共服务300.33万元，教育 0万元，社会保障和就业 16.9万元，卫生健康支出8.29 万元，住房保障 8.45万元。支出较去年增加16.89 万元，主要是基本支出增加 16.89万元，项目支出与去年持平。

三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入 333.97 万元，一般公共预算财政拨款支出 333.97 万元，比2019年增加16.89 万元。其中：基本支出 188.97 万元，比2019年增加16.89万元，主要原因是工资上涨，引起相关经费上涨，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 145 万元，与2019年持平，主要用于招商引资等重点工作。

本单位2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算 7.73 万元，比2019年减少25.27万元。其中：因公出国（境）费用 0万元，与2019年持平；公务接待费 4.73 万元，比2019年减少15.27 万元，主要原因是接待人次减少；公务用车运行维护费 3 万元，比2019年减少10万元，主要原因是公车出行减少；公务用车购置费 0 万元，与2019年持平，主要原因是无购车计划。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额8.4 万元：政府采购货物预算 8万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算0.4 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 8.4 万元：政府采购货物预算 8 万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0.4万元。

3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款145 万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2019年12月，所属各预算单位共有车辆1 辆，其中一般公务用车1 辆、执勤执法用车0 辆。2020年一般公共预算安排购置车辆 0辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：王尉联系方式：023-66232099

文件下载：

总部经济服务中心2020年预算公开表格.xls

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