- [ 索引号 ]
- 11500113009308730H/2023-00025
- [ 发文字号 ]
- [ 主题分类 ]
- 财政
- [ 体裁分类 ]
- 财政预算、决算
- [ 发布机构 ]
- 巴南区安澜镇
- [ 有效性 ]
- [ 成文日期 ]
- 2023-03-10
- [ 发布日期 ]
- 2023-03-10
重庆市巴南区安澜镇人民政府2023年整体绩效目标表和重点项目绩效目标表
| 2023年安澜镇整体绩效目标表 | |||||
| 部门（单位）名称 | 重庆市巴南区安澜镇人民政府 | 预算支出总量（万元） | 4216.41 | ||
| 当年整体绩效目标 | 乡镇政府是国家最基层的政权机关对乡村社会进行管理，是政府的首要职能，因此2023年安澜镇政府的整体目标主要是1.贯彻执行上级的各项方针政策；2.加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷；3.根据乡村社会的需要，组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约，构建和谐的乡村社会等；4.抓好落实各项惠农惠民等民生工程，为创建平安村镇提供有力保障，通过推动和引导农村经济合作组织的发展，指导农村生产，提高农村生产组织化程度。5.丰富文化生活，夯实村镇两级精神文明建设，做好维稳、服务工作。（1）保障安澜镇在职人员85人、离退休人员67人正常办公、生活秩序（2）保障全镇14个行政村，4个社区居委会村（社区）干部基本报酬。以及正常办公运转需求。（3）主要解决全镇14个行政村，4个社区居委会村（社区）居民最关心、最直接、最现实的利益问题，包括村（社区）各项公益事业建设，改善农村人居环境，保障为村（社区）居民群众办实事、做好事、解难事等支出。 | ||||
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
| “三公”经费预决算降幅 | 15 | % | ≧ | 0 | |
| 村社环境优化率 | 15 | % | = | 100 | |
| 保障在职、离休职工人数 | 15 | 人 | = | 182 | |
| 长期保障工作平稳进行 | 15 | 无 | 无 | 好 | |
| 政府预决算公开率（除涉密信息外） | 10 | % | = | 100 | |
| 村居环境改善情况 | 10 | 无 | 无 | 好 | |
| 预算执行率 | 10 | % | = | 100 | |
| 群众满意度 | 10 | % | ≧ | 98 | |
| 绩效目标表 | ||||||||||||||
| 单位信息： | 919001-重庆市巴南区安澜镇人民政府(本级) | 项目名称： | 体制结算-民兵工作经费 | 职能职责与活动： | 09-规划建设管理环保工作/06-规划建设管理环保活动 | |||||||||
| 主管部门： | 919-重庆市巴南区安澜镇人民政府 | 项目经办人： | 叶棵 | 项目总额： | 100000 | |||||||||
| 预算执行率权重(%)： | 10 | 项目经办人电话： | 66485541 | 其中： | 财政资金： | 100000 | ||||||||
| 整体目标： | 发挥民兵的独特优势，依托地方雄厚的人才、技术、装备等潜力，成系统吸纳优质资源，成建制形成战斗力，平时服务经济社会发展，战时支援保障部队作战，走投入少、效益高的发展路子。全面系统规范平时建设、应急使用和战时动员，形成政府部门依法行政、军事机关依法建设、社会力量依法参与、民兵依法履责的良好局面。 |
财政专户管理资金： | 0 | |||||||||||
| 单位资金： | 0 | |||||||||||||
| 社会投入资金： | 0 | |||||||||||||
| 银行贷款： | 0 | |||||||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 历史参考值 | 指标值 | 度量单位 | 权重（%） | 备注 | ||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 基干民兵集中训练 | ＝ | 20 | 天 | 10 | ||||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 参训率 | ＝ | 100 | % | 20 | ||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 民兵应急连人员及无人机分队人员 | ＝ | 15 | 天 | 10 | ||||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 训练合格率 | ＝ | 100 | % | 20 | ||||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 平时建设、应急使用 | ＝ | 100 | % | 10 | ||||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 战时动员 | ＝ | 100 | % | 10 | ||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ＝ | 97 | % | 10 | ||||||||
| 绩效目标表 | ||||||||||||||
| 单位信息： | 919001-重庆市巴南区安澜镇人民政府(本级) | 项目名称： | 体制结算-社会安全维稳经费 | 职能职责与活动： | 08-平安建设工作/05-平安建设活动 | |||||||||
| 主管部门： | 919-重庆市巴南区安澜镇人民政府 | 项目经办人： | 杨兰 | 项目总额： | 400000 | |||||||||
| 预算执行率权重(%)： | 10 | 项目经办人电话： | 66484198 | 其中： | 财政资金： | 400000 | ||||||||
| 整体目标： | 1、常态化加强对辖区风险隐患“四重领域”的排查、化解、稳控工作和政策宣传。 2、常态化对合理合法诉求的事项进行化解，对不合理的诉求事项进行教育，对扭访缠访人员进行依法打击，力争把问题吸附在当地，确保不发生群体性上访和事件发生。 |
财政专户管理资金： | 0 | |||||||||||
| 单位资金： | 0 | |||||||||||||
| 社会投入资金： | 0 | |||||||||||||
| 银行贷款： | 0 | |||||||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 历史参考值 | 指标值 | 度量单位 | 权重（%） | 备注 | ||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 辖区重点人员、重点群体、重点领域等 | ＝ | 4 | 处 | 20 | ||||||||
| 产出指标 | 时效指标 | 年数 | ＝ | 12 | 月 | 20 | ||||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 资金发放及时率 | ＝ | 100 | % | 20 | ||||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保辖区社会稳定 | ＝ | 100 | % | 20 | ||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对象满意度 | ＝ | 100 | % | 10 | ||||||||
| 绩效目标表 | ||||||||||||||
| 单位信息： | 919001-重庆市巴南区安澜镇人民政府(本级) | 项目名称： | 体制结算-市政维护经费 | 职能职责与活动： | 09-规划建设管理环保工作/06-规划建设管理环保活动 | |||||||||
| 主管部门： | 919-重庆市巴南区安澜镇人民政府 | 项目经办人： | 李卓莅 | 项目总额： | 888800 | |||||||||
| 预算执行率权重(%)： | 10 | 项目经办人电话： | 15025615911 | 其中： | 财政资金： | 888800 | ||||||||
| 整体目标： | 2023年安澜社区、龙岗社区、仁流社区、南龙社区等四个社区的主次干道、公厕清扫保洁及辖区绿化养护、安澜镇十八个村居的垃圾收运项目。 |
财政专户管理资金： | 0 | |||||||||||
| 单位资金： | 0 | |||||||||||||
| 社会投入资金： | 0 | |||||||||||||
| 银行贷款： | 0 | |||||||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 历史参考值 | 指标值 | 度量单位 | 权重（%） | 备注 | ||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 清扫保洁覆盖面积 | ＝ | 77185 | 平方米 | 20 | ||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 绿化管护覆盖面积 | ＝ | 8000 | 平方千米 | 20 | ||||||||
| 效益指标 | 生态效益指标 | 环境卫生达标率 | ＝ | 100 | % | 20 | ||||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基础设施完好率 | ＝ | 100 | % | 20 | ||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ＝ | 100 | % | 10 | ||||||||
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