各位代表： 

现将重庆市巴南区木洞镇人民政府2025年财政预算执行情况和2026年财政预算草案的报告提请大会审议，并请各列席人员提出意见。

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.加强基层党的建设。坚持党要管党、全面从严治党，切实加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，推动全面从严治党向基层延伸。

2.强化经济发展职能。正确处理好政府与市场、政府与社会的关系，规范市场秩序，为各类市场主体创造统一开放、公平竞争的发展环境，激发市场、社会的创造活力。强化产业引导，科学编制发展规划，构建新型农业经营体系。落实强农惠农政策，推进扶贫开发，促进农民持续增收。

3.强化公共服务职能。加快义务教育、学前教育、劳动就业、基本医疗卫生、公共文化体育、计划生育等社会事业发展，完善社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困、法律服务等社会保障体系。创新公共服务供给方式，优化基本公共服务资源配置，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。

4.强化公共管理职能。加强村镇规划建设和生态环境保护，强化城镇和村容村貌管理。健全重大社情、疫情、险情等公共突发事件的预防和应急处理机制。推进社会治安综合治理，完善社会治安防控体系。加强信访工作，建立调处化解矛盾纠纷综合机制，确保农村社会和谐稳定。

5.强化公共安全职能。加强安全生产、食品药品、生态建设、农产品质量安全等监督管理，建立健全隐患排查治理体系和安全预防控制体系。推进基层行政执法体制改革，完善执法保障机制，增强执法监督能力。

（二）单位构成

木洞镇人民政府内设5个办公室，分别为基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室；下属5个事业单位，分别为城镇建设服务中心、综合行政执法大队、便民服务中心（退役军人服务站）、新时代文明实践服务中心、产业发展服务中心。

（三）人员情况

我镇人民政府年末实有在职人员96人，其中行政47人，事业49人。总人数与2025年持平。
二、2025年预算执行情况

2025年，在镇党委的正确领导下、镇人大的依法监督和区财政局的大力支持下，我镇财政工作始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持“稳中求进”工作总基调，持续优化财政支出结构，严格贯彻落实过“紧日子”要求，强化预算刚性约束，提升财政监管水平，稳步提高财政保障能力，积极推动我镇经济社会发展，年度财政预算执行情况总体平稳。

（一）收入执行情况：2025年预算执行数7847.25万元，其中：一般公共预算拨款6787.02万元，政府性基金预算拨款1060.23万元。收入较2024年减少351.1万元，其中：一般公共预算财政拨款增加471.21万元，政府性基金预算财政拨款减少822.31万元，主要是因为三峡后续项目预算减少。

（二）预算支出情况：2025年预算执行数7847.25万元，其中：一般公共服务支出1501.13万元，国防支出10.01万元，公共安全支出49.5万元，文化旅游体育与传媒支出88.64万元，社会保障和就业支出1411.89万元，卫生健康支出175.82万元，节能环保支出57.91万元，城乡社区支出1510.42万元，农林水支出2572.8万元，交通运输支出46万元，住房保障支出180.35万元，灾害防治及应急管理支出176.53万元，其他支出66.26万元。支出较2024年减少351.1万元，主要是因为三峡后续项目预算减少。

三、落实镇人民代表大会决议和相关工作情况

依据镇二十届人民代表大会第十二次会议批准的《关于巴南区木洞镇人民政府2024年财政预算执行情况和2025年财政预算草案的报告》，以及半年预算执行情况的审议结果，我镇扎实推进了以下财政工作：

（一）“精打细算过日子”，厉行节约减开支

严格贯彻落实过“紧日子”相关要求，秉持“量入为出、统筹兼顾、精打细算”原则，不断压缩非必要、非刚性一般支出，2025年全镇财政总支出较上年下降4.28%。大幅压减“三公”经费支出：全年“三公”经费总支出8.82万元，其中：公务用车运行维护费支出8.24万元，较上年减少了52.56%；公务接待费支出0.57万元，较上年减少了90.42%。大力压减一般性支出：会议费全年支出3.9万元，同比下降8.48%；差旅费全年支出1.77万元，同比下降63.49%；培训费1.6万元，同比下降40.74%。大力压减采购支出：全年采购货物和服务支出493.94万元，同比下降42.76%，切实把每笔资金用在实处。

（二）“好钢用在刀刃上”，保障资金助民生

始终把保障和改善民生摆在重要位置，积极响应人民期待，扎实办好各项社会民生事业，确保惠民政策落地见效、民生项目高效实施，持续提升公共服务水平。进一步优化财政支出结构，加大对困难群体的支持，确保公共资源真正用于为民解忧、增进福祉。新建民生实事项目：根据人大票选结果，新实施公路硬化、人行路硬化、候车亭修建等民生实事项目8个，全年累计支出43.74万元。发放各项补助：及时为优抚对象足额发放生活补助和医疗补助，为城乡困难群体发放节日慰问金，落实就业补助、亦工亦农等专项补助，全年累计支出563.05万元。提供公共服务：致力于为群众提供优质文化、法律等公共服务，持续做好渡口、乡村公路管护，强化市政设施、场镇清扫保洁维护，抓实消防、三防等安全管理工作，全年累计支出1051.41万元。

（三）“集中力量来办事”，投入预算促发展

持续提升基层治理和服务能力，全面推进农村道路、水利等农村基础设施建设，深入开展美丽乡村建设和人居环境综合整治，切实改善村容村貌与生态品质，为全镇经济社会发展夯实基础、注入动能，扎实推动我镇乡村振兴战略落地实施。强化基层治理：完善基层治理体系建设，加强网格管理，保障村（社区）基层组织高效有序运转，全年累计支出990.78万元。加强农村基础设施建设：推进棚户区改造、城市危旧房改造、耕地恢复补足等工作，实施墙院村沿江美丽乡村建设、木洞城镇移民安置区综合帮扶、农村移民安置区综合帮扶、农村饮水整体提升改造等三峡后续项目，新建四好农村路、开展黑臭水体清理、完善往年续建工程项目等，全年累计支出1483.76万元。

四、2026年财政主要支出政策及重点工作

（一）过“紧日子”，持之以恒减开支

持续树牢政府过“紧日子”的思想自觉和行动自觉，以更大力度压减一般性支出，将勤俭节约原则贯穿财政管理全过程。大力削减行政运行成本，从严控制各类非必要支出项目，推动“紧日子”要求制度化、常态化、精细化。坚决削减非急需、非刚性项目支出，严格落实“量力而行、尽力而为”要求。同时，切实保障基本民生支出，优先满足民生政策资金需求，实现节用裕民、收支平衡的财政管理目标。

（二）强化效能，千方百计强管理

聚焦提升财政资源配置效率与资金使用效益，着力构建标准科学、约束有力、执行高效的预算管理体系。细化预算项目编制、强化预算执行动态监控，确保预算编制精准化、预算执行刚性化。同步深化预算与绩效管理一体化建设，健全覆盖预算收支全过程的财会监督机制。依托常态化绩效评价与目标管理，动态跟踪项目绩效达成情况，根据评价结果及时调整资金使用方向，切实提升财政资金使用效益。

（三）开源节流，抓好征管促税收

健全协税护税常态化工作机制，加强与税务部门对接协作，协同强化税收征管措施，深入挖掘培育可持续税源，提升税收征管质效。同步推进税源培植壮大工作，营造良好税收生态，优化税收营商环境，增强依法纳税、协税护税的社会共识，为区域高质量发展培植良好财源。

五、2026年财政收支预算草案

（一）收入预算：2026年年初预算数6,813.86万元，其中：一般公共预算拨款6,802.57万元，政府性基金预算拨款11.29万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入比2025年增加1,344.03万元，主要是新增国资收益、巴渝实践站建设经费、农村基础设施建设资金、票决民生实事项目资金等。

（二）支出预算：2026年年初预算数6,813.86万元，其中：一般公共服务支出1,812.03万元，国防支出10万元，公共安全支出48.75万元，文化旅游体育与传媒支出108.91万元，社会保障和就业支出835.83万元，卫生健康支出123.92万元，节能环保支出5万元，城乡社区支出2,101.59万元，农林水支出1,508.36万元，住房保障支出192.11万元，灾害防治及应急管理支出67.36万元。支出预算比2025年增加1,344.03万元，主要是基本支出增加53.2万元，项目支出增加1,290.83万元。

六、预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入6,802.57万元，一般公共预算财政拨款支出6,802.57万元，比2025年增加1,391.9万元。其中：基本支出2,839.92万元，比2025年增加53.2万元，主要原因是人员变动基本支出相关标准变化，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助，部门正常运转的各项商品服务支出等；项目支出3,962.65万元，比2025年增加1,338.71万元，主要原因是新增国资收益、巴渝实践站建设经费、农村基础设施建设资金、票决民生实事项目资金等，主要用于政府职能运行的各项工作，如安全稳定、市政维护、消防队运行、各种建设项目等。一般公共预算上年结转61.44万元，按原用途纳入预算。

2026年政府性基金预算收入11.29万元，政府性基金预算支出11.29万元，比2025年增加11.29万元，主要原因是结转上年三峡后续项目预算，主要用于三峡后续项目的建设。政府性基金预算上年结转11.29万元，按原用途纳入预算。

七、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算39万元，比2025年增加17.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费6万元，比2025年减少0.5万元，主要原因是厉行节约，减少公务接待；公务用车运行维护费15万元，与上年持平；公务用车购置费18万元，比2025年增加18万元，主要原因是现有车辆已报废，需新购入1台。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费386.44万元，比2025年增加3.73万元，主要原因是人员变动，经费增加，主要用于办公费、劳务费、邮电费、其他商品和服务支出、电费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额20万元：政府采购货物预算20万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购20万元：政府采购货物预算20万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款3,962.65万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2025年12月底，所属各预算单位共有车辆11辆，其中一般公务用车4辆、执勤执法用车1辆。2026年一般公共预算安排购置车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。

九、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：徐万峥   联系方式：023-66436081