双河口镇2023年部门整体绩效及重点项目绩效目标表

2023年部门（单位）整体绩效目标表
部门（单位）名称	重庆市巴南区双河口镇人民政府	预算支出总量（万元）	2686.27
当年整体绩效目标	2023年严格预算执行；2023年预决算报告编制及时率达到100%，2023年预决算公开及时率达到100%；"三公经费"预决算只减不增；2023年全年开展文化活动不低于12次，丰富文化生活，夯实精神文明建设；2023年推进乡村振兴项目建设、人居环境等项目建设，项目建设合格率达100%，明显改善百姓的生活环境；2023年抓好社会治安综合治理、安全生产、森林防火、防汛抗旱、农村道路交通安全、农产品质量安全监管和重大动物疫病防控等工作，保证全年无重大事故发生，切实增强群众获得感、幸福感、安全感。
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	三公经费预决算降幅	15	%	≧	0
	预决算及时编制率	10	%	=	100
	预决算及时公开率	10	%	=	100
	全年重大安全事故发生次数	15	次	=	0
	文化活动开展次数	15	次	≧	12
	项目建设合格率	10	%	=	100
	资金使用合规率	15	%	=	100
	群众满意度	10	%	≧	90





注：指标数量不少于5个。

项目支出绩效目标表
（2023年度）
绩效编制单位：		巴南区双河口镇人民政府
项目名称		体制结算-精神病人住院医疗费		项目负责人及电话	徐朝斌 13983414209
主管部门		区卫计委		实施单位	巴南区双河口镇人民政府
归口业务科室		社保科		是否政府采购	否
开始日期		2023.01.01		结束日期	2023.12.31
资金情况（单位：万元）		年度资金总额：		20
		其中：财政拨款		20
		其他资金
项目概况	2023年1-12月对我镇严重精神障碍患者进行管控，涉及村社区如发现有行为异常或暴力倾向的，要立即报告镇社事办并协助将其送往界石精神卫生中心治疗，防止发生肇事肇祸事件。
立项依据	巴南府发〔2016〕93号
当年绩效目标	2023年1-12月对我镇严重精神障碍患者进行管控，涉及村社区如发现有行为异常或暴力倾向的，要立即报告镇社事办并协助将其送往界石精神卫生中心治疗，防止发生肇事肇祸事件。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值
	产出指标	数量指标	涉及精神病人人数			≥5人
		质量指标	资金使用合规率			=100%
		时效指标	资金到位及时率			=100%
			资金拨付及时率			=100%
	效益指标	社会效益指标	精神病人得到及时救治			得到
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度			≥90%
注：项目指标数不得少于5个

项目支出绩效目标表
（2023 年度）
绩效编制单位：		巴南区双河口镇人民政府
项目名称		体制结算-文体活动经费		项目负责人及电话	蒋静 13752975815
主管部门		区文旅委		实施单位	双河口镇文化服务中心
归口业务科室		行财科		是否政府采购	否
开始日期		2023.1.1		结束日期	2023.12.31
资金情况（单位：万元）		年度资金总额：		6
		其中：财政拨款		6
		其他资金		0
项目概况	2023年，为丰富群众精神文化生活，文化服务中心免费开放，将在全年开展文体活动12次，图书馆等对外开放时间每天4小时。
立项依据	巴财行发〔2021〕3号和渝财教〔2020〕227号
当年绩效目标	制定双河口镇综合文化服务中心2023年度免费开放资金使用计划，保证全年开展文体活动不少于12次，图书馆等对外开放时间每天不低于4小时，丰富群众精神文化生活。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值
	产出指标	数量指标	活动开展次数			≥12次
		时效指标	活动完成及时率			=100%
			免费开放时间			≥4时/天
			资金到位及时率			=100%
	效益指标	社会效益指标	文化服务中心接待群众人次			≥10000人次
			丰富辖区居民精神生活			丰富
			提升辖区居民文化知识			提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对基本公共文化服务的满意度			≥90%
注：项目指标数不得少于5个

项目支出绩效目标表
（2023 年度）
绩效编制单位：		巴南区双河口镇人民政府
项目名称		体制结算-老党员补贴		项目负责人及电话	吴娅 13627647276
主管部门		区委组织部		实施单位	双河口镇党群办
归口业务科室		预算科		是否政府采购	否
开始日期		2023.1.1		结束日期	2023.12.31
资金情况（单位：万元）		年度资金总额：		28
		其中：财政拨款		28
		其他资金		0
项目概况	2023年1-12月，按照规定的补贴标准，对农村老党员和未享受离退休待遇的城镇老党员发放生活补贴，及时足额发放到位。保障老党员享受到应该享受的待遇，保障老党员生活。
立项依据	巴南委办发〔2010〕20号
当年绩效目标	2023年1-12月，按照规定的补贴标准，对农村老党员和未享受离退休待遇的城镇老党员发放生活补贴，及时足额发放到位。保障老党员享受到应该享受的待遇，保障老党员生活。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值
	产出指标	数量指标	涉及村个数			≥7个
		质量指标	资金使用合规率			=100%
		时效指标	资金拨付及时率			=100%
			资金到位及时率			=100%
	效益指标	社会效益指标	政策宣传到位率			≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度			≥90%
注：项目指标数不得少于5个

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