- [ 索引号 ]
- 11500113009307930M/2023-00035
- [ 发文字号 ]
- [ 主题分类 ]
- 财政、金融、审计
- [ 体裁分类 ]
- 财政预算、决算
- [ 发布机构 ]
- 巴南区鱼洞街道
- [ 有效性 ]
- [ 成文日期 ]
- 2023-03-02
- [ 发布日期 ]
- 2023-03-02
重庆市巴南区人民政府鱼洞街道办事处 2023年预算（草案）及说明
一、指导思想
鱼洞街道2023年预算编制的指导思想是：有效提升财政资金使用效率，不折不扣落实政府过“紧日子”的要求，坚持“开源节流、增收节支、精打细算”的原则，收入预算做到“实事求是、应收尽收”，使收入预算与经济增长指标相适应；支出预算坚持“以收定支、收支平衡”，优先保障基本支出，重点保障区级和街道重大项目、民生工程，从严控制一般性支出，为地区经济社会发展提供坚实保障。
二、编制原则
一是收入预算实事求是、积极稳妥，充分考虑地区经济社会发展情况和上级政策变化等因素的影响。二是支出预算有保有压、结构优化，认真贯彻全区决策部署，优先安排基本支出，统筹安排重点支出。三是围绕“规范透明、标准科学”要求编细编实政府预算。严格落实财政部《支出经济分类科目改革方案》（财预〔2017〕98号）文件精神，预算编制严格实施两套支出经济分类科目，切实保证预算、核算、支付一致性，提高预算编制精确性。基本支出的编制，按照《巴南区财政局关于编制2023年部门预算的通知》执行；项目支出的编制，按照“项目视财力，不得编赤字”原则编制。四是推进财政资金统筹使用，提高有限资源配置效率，统筹预算结转结余。
三、基本情况
（一）人员情况
1.鱼洞街道现有人员编制112人，实际在职99人。其中：行政编制35人，实有29人；司法编制3人，实有3人；机关工勤编制1人，实有1人；财政参公编制4人，实有4人；城管大队参公编制19人，实有14人；事业编制50人，实有48人。
2.退休人员147人。
3.聘用人员92人。其中：综合服务岗22人，综治网格员5人，安监协管员1人，市政协勤59人，两新党建指导员1人，环卫工人4人。
4.困难群众及优抚对象人员1916人。其中：城市低保478户，625人，农村低保102户，125人，特困人员62人，享受残疾人两项补贴679人，高龄失能老人58人，百岁老人8人，享受残疾人三轮车主生活补助14人，事实无人抚养人员11人，享受企业精简职工救助4人，原襄渝铁路职业病(矽肺）4人，城镇定救2人，孤儿3人，伤残军人99人，享受1—4级残疾军人护理费人员4人，参战参核人员113人，三属4人，在乡老复员军人3人，带病回乡军人12人，烈士遗属优待人员9人，无军籍代管退休人员 1 人，60岁以上农村籍退役士兵24人，企业三类人员8人，义务兵优待人员43人，随军家属1人。
5.村居人员331人。其中：辖5个行政村、39个村民小组，村专职干部34人，村民小组长39人，村务监督委员会成员15人；8个社区居委会，152个居民小组，社区专职干部67人，居民小组长152人，居务监督委员会成员24人。
（二）车辆情况
1.公务用车9台。其中:一般公务用车4台，应急保障车1台，综合执法车1台，洒水车2台，高空作业车1台。
2.治安巡逻电动车6台。
3.市政执法巡逻电瓶车2台。
四、一般公共预算收支情况
（一）一般公共预算收入
2023年一般公共预算收入5000.32万元，全部为上级补助收入，其中:体制补助4695万元，结算补助1462.53万元，专项补助869.25万元，专项上解2026.46万元。
（二）一般公共预算支出
2023年一般公共预算支出5000.32万元，全部为本级支出。本级支出安排情况：一般公共服务支出1712.29万元，公共安全支出57.57万元，文化旅游体育与传媒支出61.67万元，社会保障和就业支出1801.99万元，卫生健康支出120.13万元，城乡社区支出535.25万元，农林水支出521.17万元，住房保障支出135.83万元，灾害防治及应急管理支出54.42万元，其中：
1.基本支出3169.93万元，其中：人员经费（含在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、保险、住房公积金、交通补贴、退休人员健康休养费、临聘人员工资等）2755.01万元，公用经费（含通讯补贴、公务用车运行维护费、办公费、水电费、工会经费、福利费、党建经费、教育经费等）414.92万元。
按政府预算经济科目分类，其中:工资福利支出1881.21万元，商品和服务支出836.2万元，对个人和家庭的补助437.52万元，资本性支出15万元。
2.项目支出1830.39万元，其中：民政优抚定补140.86万元，社区运转经费661.17万元，村运转经费298.8万元，治安巡逻经费62.25万元，安全稳定经费70万元，乡村公路养护资金60.2万元，文体活动经费10万元，“三防”支出30万元，敬老院运行经费35万元，老党员补贴23.67万元，农村道路交通劝导站补助41.76万元，村社法律顾问经费3.12万元，镇街污水管网维护费7.42万元，村居食品药品安全协管员经费7.8万元，民兵工作经费10万元，社区微型消防站执勤补助20.32万元，特困人员护理托养费、精神病人医药费20万元，市政维护经费140万元，市政中队环境整治经费94.68万元，老旧小区维修改造资金80万元，村（社区）社保协管员补助9.5万元，原乡镇企业局录用干部养老保险补差3.84万元。
五、政府性基金预算情况
我街道无政府性基金预算。
六、“三公”经费预算情况
2023年“三公”经费预算30万元，比上年预算减少0.5万元，下降1.64%。一是公务用车购置及运行维护费预算27万元，与上年持平。其中：公务用车运行维护费预算27万元，与上年持平，2023年公务用车购置费无预算；二是公务接待费预算3万元，比上年预算数减少0.5万元，下降14.29%。
七、政府债务情况
我街道无政府性债务。
八、关于政府采购预算编制情况的说明
2023年我街道编制政府采购预算15万元。其中货物类采购预算15万元，用于办公设备的购置。
九、关于预算绩效工作开展情况的说明
2023年实行绩效目标管理的项目22个，涉及一般公共预算拨款1830.39万元。
十、完成2023年政府预算任务的主要工作措施
一是狠抓预算执行管理，按照区财政局要求执行预算一体化系统管理，确保完成预期目标任务和专项资金使用进度，切实加强预算支出管理，强化预算约束。
二是加强财政基础工作，进一步提升财政规范化管理水平。严格执行印鉴保管制度，严格资金拨付程序，在拨款依据、拨款审批权限上严格把控、规范操作。
三是厉行节约，不折不扣落实政府过“紧日子”的要求，加强“三公”经费管控，压减一般性支出，优化支出结构。
重庆市巴南区人民政府鱼洞街道办事处
2023年3月2日
附件1
重庆市巴南区鱼洞街道2023年财政拨款收支预算总表
公开01表
单位：元
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
一、本年收入 |
50,003,200.00 |
一、本年支出 |
50,003,200.00 |
50,003,200.00 |
||
|
一般公共预算拨款 |
50,003,200.00 |
一般公共服务支出 |
17,122,958.58 |
17,122,958.58 |
||
|
政府性基金预算拨款 |
公共安全支出 |
575,722.00 |
575,722.00 |
|||
|
国有资本经营预算拨款 |
文化旅游体育与传媒支出 |
616,663.94 |
616,663.94 |
|||
|
社会保障和就业支出 |
18,019,878.81 |
18,019,878.81 |
||||
|
卫生健康支出 |
1,201,351.16 |
1,201,351.16 |
||||
|
二、上年结转 |
城乡社区支出 |
5,352,476.29 |
5,352,476.29 |
|||
|
一般公共预算拨款 |
农林水支出 |
5,211,719.62 |
5,211,719.62 |
|||
|
政府性基金预算拨款 |
住房保障支出 |
1,358,259.36 |
1,358,259.36 |
|||
|
国有资本经营预算拨款 |
灾害防治及应急管理支出 |
544,170.24 |
544,170.24 |
|||
|
二、结转下年 |
||||||
|
收入总计 |
50,003,200.00 |
支出总计 |
50,003,200.00 |
50,003,200.00 |
||
附件2
重庆市巴南区鱼洞街道2023年一般公共预算财政拨款支出表
公开02表
单位：元
|
功能分类科目 |
2022年预算数 |
2023年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |
|
合计 |
76,884,200.00 |
50,003,200.00 |
31,699,345.19 |
18,303,854.81 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
18,964,251.86 |
17,122,958.58 |
13,599,658.58 |
3,523,300.00 |
|
20101 |
人大事务 |
206,473.00 |
216,809.00 |
216,809.00 |
|
|
2010101 |
行政运行 |
206,473.00 |
216,809.00 |
216,809.00 |
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
17,446,897.86 |
15,304,283.58 |
11,780,983.58 |
3,523,300.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
11,036,233.19 |
11,780,983.58 |
11,780,983.58 |
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
6,410,664.67 |
3,523,300.00 |
3,523,300.00 | |
|
20106 |
财政事务 |
914,741.00 |
871,930.00 |
871,930.00 |
|
|
2010601 |
行政运行 |
914,741.00 |
871,930.00 |
871,930.00 |
|
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
396,140.00 |
729,936.00 |
729,936.00 |
|
|
2013101 |
行政运行 |
396,140.00 |
729,936.00 |
729,936.00 |
|
|
204 |
公共安全支出 |
628,697.00 |
575,722.00 |
544,522.00 |
31,200.00 |
|
20406 |
司法 |
628,697.00 |
575,722.00 |
544,522.00 |
31,200.00 |
|
2040601 |
行政运行 |
597,497.00 |
544,522.00 |
544,522.00 |
|
|
2040602 |
一般行政管理事务 |
31,200.00 |
31,200.00 |
31,200.00 | |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
722,795.48 |
616,663.94 |
516,663.94 |
100,000.00 |
|
20701 |
文化 |
722,795.48 |
616,663.94 |
516,663.94 |
100,000.00 |
|
2070109 |
群众文化 |
522,795.48 |
516,663.94 |
516,663.94 |
|
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
200,000.00 |
100,000.00 |
100,000.00 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
26,009,670.71 |
18,019,878.81 |
9,179,478.81 |
8,840,400.00 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
1,223,102.74 |
1,484,266.31 |
1,484,266.31 |
|
|
2080104 |
综合业务管理 |
1,223,102.74 |
1,484,266.31 |
1,484,266.31 |
|
|
20802 |
民政管理事务 |
7,625,016.43 |
7,355,375.04 |
506,975.04 |
6,848,400.00 |
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
7,625,016.43 |
7,355,375.04 |
506,975.04 |
6,848,400.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
7,443,866.48 |
6,921,668.12 |
6,921,668.12 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1,153,544.32 |
1,632,980.48 |
1,632,980.48 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
576,772.16 |
934,137.64 |
934,137.64 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
5,713,550.00 |
4,354,550.00 |
4,354,550.00 |
|
|
20808 |
抚恤 |
6,200,000.00 |
1,343,600.00 |
1,343,600.00 | |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
100,000.00 |
20,000.00 |
20,000.00 | |
|
2080802 |
伤残抚恤 |
3,060,000.00 |
500,000.00 |
500,000.00 | |
|
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
140,000.00 |
60,000.00 |
60,000.00 | |
|
2080805 |
义务兵优待 |
500,000.00 |
200,000.00 |
200,000.00 | |
|
2080806 |
农村籍退役士兵老年生活补助 |
110,000.00 |
20,000.00 |
20,000.00 | |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
2,290,000.00 |
543,600.00 |
543,600.00 | |
|
20809 |
退役安置 |
60,000.00 |
65,000.00 |
65,000.00 | |
|
2080902 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
60,000.00 |
65,000.00 |
65,000.00 | |
|
20810 |
社会福利 |
665000.00 |
350,000.00 |
350,000.00 | |
|
2081002 |
老年福利 |
665000.00 |
350,000.00 |
350,000.00 | |
|
20811 |
残疾人事业 |
625,000.00 |
|||
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
625,000.00 |
|||
|
20820 |
临时救助 |
298000.00 |
|||
|
2082001 |
临时救助支出 |
298000.00 |
|||
|
20821 |
农村特困人员救助供养支出 |
850,000.00 |
100,000.00 |
100,000.00 | |
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
850,000.00 |
100,000.00 |
100,000.00 | |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
296,285.06 |
266,569.34 |
266,569.34 |
|
|
2082850 |
事业单位运行 |
296,285.06 |
266,569.34 |
266,569.34 |
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
723,400.00 |
133,400.00 |
133,400.00 | |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
723,400.00 |
133,400.00 |
133,400.00 | |
|
210 |
卫生健康支出 |
1,936,335.94 |
1,201,351.16 |
1,101,351.16 |
100,000.00 |
|
21007 |
计划生育事务 |
359,419.00 |
189,297.00 |
189,297.00 |
|
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
359,419.00 |
189,297.00 |
189,297.00 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
828,916.94 |
912,054.16 |
912,054.16 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
396,042.08 |
435,890.02 |
435,890.02 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
288,874.86 |
322,564.14 |
322,564.14 |
|
|
210119 |
其他行政事业单位医疗支出 |
144,000.00 |
153,600.00 |
153,600.00 |
|
|
21013 |
医疗救助 |
350,000.00 |
100,000.00 |
100,000.00 | |
|
2101399 |
其他医疗救助支出 |
350,000.00 |
100,000.00 |
100,000.00 | |
|
21014 |
优抚对象医疗 |
320,000.00 |
|||
|
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
320,000.00 |
|||
|
21099 |
其他医疗卫生与计划生育支出 |
78,000.00 |
|||
|
2109999 |
其他医疗卫生与计划生育支出 |
78,000.00 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
11,111,821.38 |
5,352,476.29 |
2,931,521.48 |
2,420,954.81 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
4,529,277.00 |
2,826,223.81 |
1,879,469.00 |
946,754.81 |
|
2120104 |
城管执法 |
2,229,277.00 |
1,879,469.00 |
1,879,469.00 |
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
2,300,000.00 |
946,754.81 |
946,754.81 | |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
1,498,195.72 |
1,052,052.48 |
1,052,052.48 |
|
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
1,498,195.72 |
1,052,052.48 |
1,052,052.48 |
|
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
5,084,348.66 |
1,474,200.00 |
1,474,200.00 | |
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
5,084,348.66 |
1,474,200.00 |
1,474,200.00 | |
|
213 |
农林水支出 |
5,640,782.68 |
5,211,719.62 |
1,923,719.62 |
3,288,000.00 |
|
21301 |
农业 |
2,567,782.68 |
2,223,719.62 |
1,923,719.62 |
300,000.00 |
|
2130104 |
事业运行 |
2,267,782.68 |
1,923,719.62 |
1,923,719.62 |
|
|
2130199 |
其他农业支出 |
300,000.00 |
300,000.00 |
300,000.00 | |
|
21307 |
农村综合改革 |
3,073,000.00 |
2,988,000.00 |
2,988,000.00 | |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
711,000.00 |
|||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
2,362,000.00 |
2,988,000.00 |
2,988,000.00 | |
|
221 |
住房保障支出 |
11,285,158.24 |
1,358,259.36 |
1,358,259.36 |
|
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
10,420,000.00 |
|||
|
2210108 |
老旧小区改造 |
10,420,000.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
865,158.24 |
1,358,259.36 |
1,358,259.36 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
865,158.24 |
1,358,259.36 |
1,358,259.36 |
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
584,686.71 |
544,170.24 |
544,170.24 |
|
|
22401 |
应急管理事务 |
584,686.71 |
544,170.24 |
544,170.24 |
|
|
2240150 |
事业运行 |
584,686.71 |
544,170.24 |
544,170.24 |
|
备注：本表反映2023年当年一般公共预算财政拨款支出情况；具体科目根据实际情况填写。
附件3
重庆市巴南区鱼洞街道2023年一般公共预算财政拨款基本支出表
公开03表
单位：元
|
经济分类科目 |
2023年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
合计 |
31,699,345.19 |
27,550,123.47 |
4,149,221.72 | |
|
301 |
工资福利支出 |
18,812,129.47 |
18,812,129.47 |
|
|
30101 |
基本工资 |
4,374,444.00 |
4,374,444.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
1,879,668.00 |
1,879,668.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
3,548,816.00 |
3,548,816.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
4,107,900.00 |
4,107,900.00 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
1,632,980.48 |
1,632,980.48 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
934,137.64 |
934,137.64 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
798,372.80 |
798,372.80 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
23,951.19 |
23,951.19 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
1,358,259.36 |
1,358,259.36 |
|
|
30114 |
医疗费 |
153,600.00 |
153,600.00 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
8,362,061.72 |
4,362,840.00 |
3,999,221.72 |
|
30201 |
办公费 |
932,000.00 |
932,000.00 | |
|
30202 |
印刷费 |
100,000.00 |
100,000.00 | |
|
30203 |
咨询费 |
100,000.00 |
100,000.00 | |
|
30205 |
水费 |
20,000.00 |
20,000.00 | |
|
30206 |
电费 |
250,000.00 |
250,000.00 | |
|
30207 |
邮电费 |
602,880.00 |
602,880.00 | |
|
30211 |
差旅费 |
50,000.00 |
50,000.00 | |
|
30213 |
维修（护）费 |
150,000.00 |
150,000.00 | |
|
30216 |
培训费 |
113,123.34 |
113,123.34 | |
|
30217 |
公务接待费 |
30,000.00 |
30,000.00 | |
|
30226 |
劳务费 |
4,220,400.00 |
3,872,400.00 |
348,000.00 |
|
30228 |
工会经费 |
214,212.29 |
214,212.29 | |
|
30229 |
福利费 |
476,588.69 |
476,588.69 | |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
270,000.00 |
270,000.00 | |
|
30239 |
其他交通费用 |
690,440.00 |
490,440.00 |
200,000.00 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
142,417.40 |
142,417.40 | |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
4,375,154.00 |
4,375,154.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
20,604.00 |
20,604.00 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
294,000.00 |
294,000.00 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
4,060,550.00 |
4,060,550.00 |
|
|
310 |
资本性支出 |
150,000.00 |
150,000.00 | |
|
31002 |
办公设备购置 |
150,000.00 |
150,000.00 | |
备注：具体科目根据实际情况填写。
附件4
重庆市巴南区鱼洞街道2023年一般公共预算“三公”经费支出表
公开04表
单位：元
|
2022年预算数 |
2023年预算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||||
|
305,000.00 |
270,000.00 |
270,000.00 |
35,000.00 |
300,000.00 |
270,000.00 |
270,000.00 |
30,000.00 | ||||
附件5
重庆市巴南区鱼洞街道2023年政府性基金预算支出表
公开05表
单位：元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
备注：具体科目根据实际情况填写。
附件6
重庆市巴南区鱼洞街道2023年收支总表
公开06表
单位：元
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一般公共预算拨款收入 |
50,003,200.00 |
一般公共服务支出 |
17,122,958.58 |
|
政府性基金预算拨款收入 |
公共安全支出 |
575,722.00 | |
|
国有资本经营预算拨款收入 |
文化旅游体育与传媒支出 |
616,663.94 | |
|
事业收入 |
社会保障和就业支出 |
18,019,878.81 | |
|
事业单位经营收入 |
卫生健康支出 |
1,201,351.16 | |
|
其他收入 |
城乡社区支出 |
5,352,476.29 | |
|
农林水支出 |
5,211,719.62 | ||
|
住房保障支出 |
1,358,259.36 | ||
|
灾害防治与应急管理支出 |
544,170.24 | ||
|
其他支出 |
|||
|
本年收入合计 |
50,003,200.00 |
本年支出合计 |
50,003,200.00 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
结转下年 |
||
|
上年结转 |
|||
|
收入总计 |
50,003,200.00 |
支出总计 |
50,003,200.00 |
附件7
重庆市巴南区鱼洞街道2023年收入总表
公开07表
单位：元
|
科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 | ||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中：教育收费 | ||||||||
|
合计 |
50,003,200.00 |
50,003,200.00 |
|||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
17,122,958.58 |
17,122,958.58 |
||||||||
|
20101 |
人大事务 |
216,809.00 |
216,809.00 |
||||||||
|
2010101 |
行政运行 |
216,809.00 |
216,809.00 |
||||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
15,304,283.58 |
15,304,283.58 |
||||||||
|
2010301 |
行政运行 |
11,780,983.58 |
11,780,983.58 |
||||||||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
3,523,300.00 |
3,523,300.00 |
||||||||
|
20106 |
财政事务 |
871,930.00 |
871,930.00 |
||||||||
|
2010601 |
行政运行 |
871,930.00 |
871,930.00 |
||||||||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
729,936.00 |
729,936.00 |
||||||||
|
2013101 |
行政运行 |
729,936.00 |
729,936.00 |
||||||||
|
204 |
公共安全支出 |
575,722.00 |
575,722.00 |
||||||||
|
20406 |
司法 |
575,722.00 |
575,722.00 |
||||||||
|
2040601 |
行政运行 |
544522.00 |
544522.00 |
||||||||
|
2040602 |
一般行政管理事务 |
31,200.00 |
31,200.00 |
||||||||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
616,663.94 |
616,663.94 |
||||||||
|
20701 |
文化 |
616,663.94 |
616,663.94 |
||||||||
|
2070109 |
群众文化 |
516,663.94 |
516,663.94 |
||||||||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
100,000.00 |
100,000.00 |
||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
18,019,878.81 |
18,019,878.81 |
||||||||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
1,484,266.31 |
1,484,266.31 |
||||||||
|
2080104 |
综合业务管理 |
1,484,266.31 |
1,484,266.31 |
||||||||
|
20802 |
民政管理事务 |
7,355,375.04 |
7,355,375.04 |
||||||||
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
7,355,375.04 |
7,355,375.04 |
||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
6,921,668.12 |
6,921,668.12 |
||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1,632,980.48 |
1,632,980.48 |
||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
934,137.64 |
934,137.64 |
||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
4,354,550.00 |
4,354,550.00 |
||||||||
|
20808 |
抚恤 |
1,343,600.00 |
1,343,600.00 |
||||||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
20,000.00 |
20,000.00 |
||||||||
|
2080802 |
伤残抚恤 |
500,000.00 |
500,000.00 |
||||||||
|
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
60,000.00 |
60,000.00 |
||||||||
|
2080805 |
义务兵优待 |
200,000.00 |
200,000.00 |
||||||||
|
2080806 |
农村籍退役士兵老年生活补助 |
20,000.00 |
20,000.00 |
||||||||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
543,600.00 |
543,600.00 |
||||||||
|
20809 |
退役安置 |
65,000.00 |
65,000.00 |
||||||||
|
2080902 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
65,000.00 |
65,000.00 |
||||||||
|
20810 |
社会福利 |
350,000.00 |
350,000.00 |
||||||||
|
2081002 |
老年福利 |
350,000.00 |
350,000.00 |
||||||||
|
20821 |
农村特困人员救助供养支出 |
100,000.00 |
100,000.00 |
||||||||
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
100,000.00 |
100,000.00 |
||||||||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
266,569.34 |
266,569.34 |
||||||||
|
2082850 |
事业单位运行 |
266,569.34 |
266,569.34 |
||||||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
133,400.00 |
133,400.00 |
||||||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
133,400.00 |
133,400.00 |
||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
1,201,351.16 |
1,201,351.16 |
||||||||
|
21007 |
计划生育事务 |
189,297.00 |
189,297.00 |
||||||||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
189,297.00 |
189,297.00 |
||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
912,054.16 |
912,054.16 |
||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
435,890.02 |
435,890.02 |
||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
322,564.14 |
322,564.14 |
||||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗费支出 |
153,600.00 |
153,600.00 |
||||||||
|
21013 |
医疗救助 |
100,000.00 |
100,000.00 |
||||||||
|
2101399 |
其他医疗救助支出 |
100,000.00 |
100,000.00 |
||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
5,352,476.29 |
5,352,476.29 |
||||||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
2,826,223.81 |
2,826,223.81 |
||||||||
|
2120104 |
城管执法 |
1,879,469.00 |
1,879,469.00 |
||||||||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
946,754.81 |
946,754.81 |
||||||||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
1,052,052.48 |
1,052,052.48 |
||||||||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
1,052,052.48 |
1,052,052.48 |
||||||||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
1,474,200.00 |
1,474,200.00 |
||||||||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
1,474,200.00 |
1,474,200.00 |
||||||||
|
213 |
农林水支出 |
5,211,719.62 |
5,211,719.62 |
||||||||
|
21301 |
农业 |
2,223,719.62 |
2,223,719.62 |
||||||||
|
2130104 |
事业运行 |
1,923,719.62 |
1,923,719.62 |
||||||||
|
2130199 |
其他农业支出 |
300,000.00 |
300,000.00 |
||||||||
|
21307 |
农村综合改革 |
2,988,000.00 |
2,988,000.00 |
||||||||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
2,988,000.00 |
2,988,000.00 |
||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
1,358,259.36 |
1,358,259.36 |
||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
1,358,259.36 |
1,358,259.36 |
||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
1,358,259.36 |
1,358,259.36 |
||||||||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
544,170.24 |
544,170.24 |
||||||||
|
22401 |
应急管理事务 |
544,170.24 |
544,170.24 |
||||||||
|
2240150 |
事业运行 |
544,170.24 |
544,170.24 |
||||||||
备注：具体科目根据实际情况填写。
附件8
重庆市巴南区鱼洞街道2023年支出总表
公开08表
单位：元
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对下级单位补助支出 |
|
合计 |
50,003,200.00 |
31,699,345.19 |
18,303,854.81 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
17,122,958.58 |
13,599,658.58 |
3,523,300.00 |
|||
|
20101 |
人大事务 |
216,809.00 |
216,809.00 |
||||
|
2010101 |
行政运行 |
216,809.00 |
216,809.00 |
||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
15,304,283.58 |
11,780,983.58 |
3,523,300.00 |
|||
|
2010301 |
行政运行 |
11,780,983.58 |
11,780,983.58 |
||||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
3,523,300.00 |
3,523,300.00 |
||||
|
20106 |
财政事务 |
871,930.00 |
871,930.00 |
||||
|
2010601 |
行政运行 |
871,930.00 |
871,930.00 |
||||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
729,936.00 |
729,936.00 |
||||
|
2013101 |
行政运行 |
729,936.00 |
729,936.00 |
||||
|
204 |
公共安全支出 |
575,722.00 |
544,522.00 |
31,200.00 |
|||
|
20406 |
司法 |
575,722.00 |
544,522.00 |
31,200.00 |
|||
|
2040601 |
行政运行 |
544,522.00 |
544,522.00 |
||||
|
2040602 |
一般行政管理事务 |
31,200.00 |
31,200.00 |
||||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
616,663.94 |
516,663.94 |
100,000.00 |
|||
|
20701 |
文化 |
616,663.94 |
516,663.94 |
100,000.00 |
|||
|
2070109 |
群众文化 |
516,663.94 |
516,663.94 |
||||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
100,000.00 |
100,000.00 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
18,019,878.81 |
9,179,478.81 |
8,840,400.00 |
|||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
1,484,266.31 |
1,484,266.31 |
||||
|
2080104 |
综合业务管理 |
1,484,266.31 |
1,484,266.31 |
||||
|
20802 |
民政管理事务 |
7,355,375.04 |
506,975.04 |
6,848,400.00 |
|||
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
7,355,375.04 |
506,975.04 |
6,848,400.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
6,921,668.12 |
6,921,668.12 |
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1,632,980.48 |
1,632,980.48 |
||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
934,137.64 |
934,137.64 |
||||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
4,354,550.00 |
4,354,550.00 |
||||
|
20808 |
抚恤 |
1,343,600.00 |
1,343,600.00 |
||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
20,000.00 |
20,000.00 |
||||
|
2080802 |
伤残抚恤 |
500,000.00 |
500,000.00 |
||||
|
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
60,000.00 |
60,000.00 |
||||
|
2080805 |
义务兵优待 |
200,000.00 |
200,000.00 |
||||
|
2080806 |
农村籍退役士兵老年生活补助 |
20,000.00 |
20,000.00 |
||||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
543,600.00 |
543,600.00 |
||||
|
20809 |
退役安置 |
65,000.00 |
65,000.00 |
||||
|
2080902 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
65,000.00 |
65,000.00 |
||||
|
20810 |
社会福利 |
350,000.00 |
350,000.00 |
||||
|
2081002 |
老年福利 |
350,000.00 |
350,000.00 |
||||
|
20821 |
农村特困人员救助供养支出 |
100,000.00 |
100,000.00 |
||||
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
100,000.00 |
100,000.00 |
||||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
266,569.34 |
266,569.34 |
||||
|
2082850 |
事业单位运行 |
266,569.34 |
266,569.34 |
||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
133,400.00 |
133,400.00 |
||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
133,400.00 |
133,400.00 |
||||
|
210 |
卫生健康支出 |
1,201,351.16 |
1,101,351.16 |
100,000.00 |
|||
|
21007 |
计划生育事务 |
189,297.00 |
189,297.00 |
||||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
189,297.00 |
189,297.00 |
||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
912,054.16 |
912,054.16 |
||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
435,890.02 |
435,890.02 |
||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
322,564.14 |
322,564.14 |
||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
153,600.00 |
153,600.00 |
||||
|
21013 |
医疗救助 |
100,000.00 |
100,000.00 |
||||
|
2101399 |
其他医疗救助支出 |
100,000.00 |
100,000.00 |
||||
|
212 |
城乡社区支出 |
5,352,476.29 |
2,931,521.48 |
2,420,954.81 |
|||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
2,826,223.81 |
1,879,469.00 |
946,754.81 |
|||
|
2120104 |
城管执法 |
1,879,469.00 |
1,879,469.00 |
||||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
946,754.81 |
946,754.81 |
||||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
1,052,052.48 |
1,052,052.48 |
||||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
1,052,052.48 |
1,052,052.48 |
||||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
1,474,200.00 |
1,474,200.00 |
||||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
1,474,200.00 |
1,474,200.00 |
||||
|
213 |
农林水支出 |
5,211,719.62 |
1,923,719.62 |
3,288,000.00 |
|||
|
21301 |
农业 |
2,223,719.62 |
1,923,719.62 |
300,000.00 |
|||
|
2130104 |
事业运行 |
1,923,719.62 |
1,923,719.62 |
||||
|
2130199 |
其他农业支出 |
300,000.00 |
300,000.00 |
||||
|
21307 |
农村综合改革 |
2,988,000.00 |
2,988,000.00 |
||||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
2,988,000.00 |
2,988,000.00 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
1,358,259.36 |
1,358,259.36 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
1,358,259.36 |
1,358,259.36 |
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
1,358,259.36 |
1,358,259.36 |
||||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
544,170.24 |
544,170.24 |
||||
|
22401 |
应急管理事务 |
544,170.24 |
544,170.24 |
||||
|
2240150 |
事业运行 |
544,170.24 |
544,170.24 |
备注：具体科目根据实际情况填写。
