| [ 索引号 ] | 11500113009308730H/2022-00001 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 巴南区安澜镇 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2022-01-14 | [ 发布日期 ] | 2022-01-14 |
安澜镇2021年财政预算执行情况和2022年财政预算草案的报告
——2021年 12 月 24 日在重庆市巴南区安澜镇政府第二十届人民代表大会
第一次会议上
各位代表：
受镇人民政府委托，现将重庆市巴南区安澜镇政府2021年财政预算执行情况和2022年财政预算草案的报告提请大会审查，并请镇参会委员和其他列席人员提出意见。
一、单位基本情况
（一）职能职责
我单位主要是核算政府收支，编制单位预算、决算，完成各项收入支出任务，如实地反映我镇经济和社会事业发展成果。2019年度机构改革后，新增的安澜镇综合行政执法大队主要职能职责为，在综合行政执法办公室的统筹下，依法开展行政处罚及与之相关的行政检查等具体执法工作；新增的安澜镇退役军人事务站主要职能职责为，做好退役军人关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌等；新增的安澜镇生态环保服务中心主要职能职责为，宣传贯彻执行生态环境保护、征地拆迁相关政策规定，预防环境污染和环境破坏等；新增的安澜镇旅游发展服务中心主要职能职责为，承担旅游发展规划编制的具体事务、负责辖区旅游资源的普查与包装、开展旅游形象宣传等。
（二）单位构成
2019年度机构改革后，我单位下设1个行政单位，8个事业单位，其中事业单位新增综合行政执法大队、退役军人事务站、生态环保服务中心、旅游发展服务中心。
二、2021年预算执行情况
（一）收入执行情况：2021年预算执行数7120.83 万元，其中：一般公共预算拨款6621.73万元，政府性基金预算拨款499.10万元。收入较2020年减少253.34 万元，主要是一般公共预算拨款减少195.52万元，政府性基金经费拨款减少57.82万元。
（二）支出预算支出情况：2021年预算执行数,7120.83万元，其中：一般公共服务支出1540.06 万元，公共安全支出66.82万元，文化旅游体育与传媒支出112.13万元，社会保障和就业支出 2785.06万元，卫生健康支出 157.04万元，城乡社区支出418.77万元，农林水支出1214.10万元，交通运输支出151.09万元，住房保障支出193.47万元，节能环保支出100.64万元，灾害防治及应急管理支出137.55万元，其他支出244.10万元。支出较2020年减少253.34万元，主要是基本支出增加636.77万元，项目支出减少 890.11万元。
三、落实镇人民代表大会决议和相关工作情况
按照第二十届人大一次会议批准的《关于巴南区2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案的报告》及镇人大常委会历次会议批准的财政决算、半年预算执行情况、调整预算等各项决议，主要抓了以下工作：
（一）加强税收管理，财政收入保持稳定增长。面对经济增长放缓的压力，镇财政办积极应对，做好协税护税工作，做到应收尽收；加强对辖区工程项目税收监管，促进财政收入稳步增长。完成税收收入450万元。
（二）科学安排财政资金，保障全镇支出所需。我镇存在收支压力大、债务重等诸多问题，但我们克服一切不利因素，始终贯彻“一要吃饭，二要稳定，三要建设”的方针，优化支出结构，合理科学地安排财政支出。大力压缩一般性支出，加大了对农业、社保、乡村振兴等事业的投入，从严控制计划外支出，保证了工资的正常发放、党政机关的正常运转、民生和重点项目支出所需。加大向上争取资金工作力度，有效地缓解了我镇财政资金紧缺的实际问题，促进了我镇各项事业的发展。在资金的安排使用上，具体做到：一是保证政府正常运转资金；二是保证民政优抚、扶贫攻坚、社保资金等民生支出；三是保证农村公路、饮水、便道、农田水利基础设施等农业项目和重点项目资金。
（三）监管与效益同步，资金运行保持安全高效。进一步深化预算管理，逐步开展财政信息公开，持续推进政府采购；深化国库集中支付管理，适应新的财政支付体系，保证财政集中支付平台网络的正常运行；完善财政内部控制制度，严格控制一般性支出；积极防范和控制财政风险；强化财政监管，规范财经秩序。在具体的工作中：一是加强政府有限财政收入的征收；二是充分发挥政府采购的作用，对政府采购项目从严把关，坚持实行公开招标，阳光采购；三是加强对国有资产的监管作用，摸清家底，防止国有资产流失；四是充分发挥财务监督作用，加强对政府投资项目的财务监督，确保财政性资金的安全；五是逐步加强财政资金绩效管理。
四、2022年财政主要支出政策及重点工作
（一）发挥财政职能作用，促进我镇经济健康发展
财政部门要围绕镇党委、政府的工作重点，把经济发展作为第一要务，从狠抓收入和提高支出效益两方面入手，在确保财政收支平衡的基础上更好地发挥财政对经济、社会发展的调控作用，把促进财政增收作为财政工作的重要任务来抓。积极向上争取资金，加大对农业、旅游服务业等投入力度，提高经济发展质量，促进本镇经济健康、快速发展。
（二）强化税收征管，确保完成全年预算收入任务
一是要加强和税务部门联系，做好协税护税工作。二是要依法加强税收征管，做到应收尽收。
（三）优化支出结构，提高资金使用效益
认真贯彻落实《预算法》，严格按照预算的范围和内容执行预算支出。一是注重保障和改善民生，完善社会保障制度体系，落实好各项社会补助政策，将资金重点投向关键环节和薄弱环节；二是继续加强对困难群众、社会弱势群体的扶持力度，切实解决群众所需、关心群众疾苦，促进社会和谐稳定发展；三是围绕党委、政府中心工作合理预算开支项目，确保各项工作顺利开展、有序推进。
（四）完善内部控制，加强绩效管理
健全和完善内部控制制度并加以落实，我们要充分调度好财政资金，强化财政资金支出管理，对项目支出实行绩效管理，按照财政牵头，各部门“谁使用资金，谁做绩效”的原则进行日常管理。
（五）切实加强财政监督，促进财政依法理财
一是积极探索“预算、执行、监督”三位一体的监督制衡机制，加强对资金的监管，把财政监督贯穿于财政运行的各个环节，实现对财政资金运行事前、事中和事后的全过程监控。二是严格政府性债务管理，积极防范和化解债务风险。三是提高财政资金使用的规范性、安全性和有效性，加强各部门专项资金的进度管理，定期报告支付情况，确保专项资金的有效使用。四是主动接受人大的监督，提高财政管理的效率和质量。
（六）加强财政一事一议奖补工作管理
为增加群众的生活幸福感，积极主动向上级部门申请项目指标，并及时完成项目的申报、建设、管理、验收等工作，将好事实事办好办实，让群众满意。
（七）加强工作作风建设，树立财政队伍新形象
进一步加强作风建设，提高队伍素质。进一步落实党风廉政建设，努力造就一支业务精、作风正、能力强的财政队伍，确保全年财政工作的顺利完成。
五、2022年财政收支预算草案
（一）收入预算：2022年预算数 5623.61万元，其中：一般公共预算拨款 5623.61万元。
（二）支出预算：一般公共服务支出2820.37 万元，公共安全支出68.51万元，文化旅游体育与传媒支出166.77万元，社会保障和就业支出 1710.29万元，卫生健康支出 56.44万元，社会保障与就业支出2196万元，卫生健康支出111万元，城乡社区支出8.31万元，农林水支出444.40万元，交通运输支出104.7万元，住房保障支出92.32万元，节能环保支出53.95万元，灾害防治及应急管理支出97.54万元。支出预算较2021年增加3989.61 万元，主要是基本支出预算增加2640.55万元，项目支出预算增加1349.06万元。
六、预算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款收入 5623.61 万元，一般公共预算财政拨款支出5623.61万元，比2021年增加3989.61万元。其中：基本支出 3565.55 万元，比2021年增加2640.55万元，主要原因是人员调动等，主要用于保障机关在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出2058.06万元，比2021年增加1349.06万元，主要原因是项目等，主要用于农村公路养护，危房建设等重点工作。
重庆市巴南区安澜镇人民政府2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、“三公”经费情况说明
2022年“三公”经费预算106.82万元，比2021年增加82 万元。其中：公务接待费 0.078 万元，比2021年增加0.028万元，主要原因是公务接待略微增加；公务用车运行维护费106.72万元，比2021年增加81.72万元，主要原因是公务车维修、油费增加。
八、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费867.28万元，比上年增加 179.31万元，主要原因为公用经费增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款298 万元。
4、国有资产占有使用情况。截止2021年12月，所属各预算单位共有车辆14 辆，其中一般公务用车8辆、执勤执法用车 6辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0 辆，其中一般公务用车 0辆、执勤执法用车0 辆。
九、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：杨章恒，联系方式023-66484425
巴南区政府网