| [ 索引号 ] | 11500113009308482U/2023-00004 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 巴南区姜家镇 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2023-03-02 | [ 发布日期 ] | 2023-03-02 |
关于重庆市巴南区姜家镇2022年预算执行情况和2023年预算（草案）的报告
各位代表：
受镇人民政府委托，现将《重庆市巴南区姜家镇2022年预算执行情况和2023年预算（草案）的报告》提请大会审议，并请各位列席人员提出意见。
一、2022年预算执行情况
2022年，镇财政坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大、十九届历次全会和党的二十大精神，认真贯彻落实上级决策部署，按照区财政统一安排部署，积极应对经济下行压力加大和疫情、高温、干旱等因素的多重冲击，结合我镇工作重点，严格落实党政机关过紧日子要求，大力盘活存量资金资产，持续压减非急需非刚性支出，为镇民生实事、乡村振兴、经济发展等提供财力保障。
（一）一般公共预算收入
2022年1-12月，一般公共预算收入4584.75万元，全部是上级财政拨款收入。2022年1-12月，一般公共预算支出4584.75万元。
（二）一般公共预算支出
2022年1-12月，一般公共预算支出4584.75万元。其中：一般公共服务支出1168.77万元，国防支出46.67万元，公共安全支出31.82万元，文化旅游体育与传媒支出58.83万元，社会保障和就业支出1291.35万元，卫生健康支出104.13万元，节能环保支出48.24万元，城乡社区支出148.4万元，农林水支出1514.76万元，住房保障支出118.2万元，灾害防治及应急管理支出53.58万元。
二、2023年预算（草案）
按照镇党委、政府2023年重点工作计划，结合2022年预算执行情况及项目绩效评价情况，以区财政下达转移支付预计数为控制，坚持党政机关过紧日子，兜牢基层“三保”底线，提高财政资源配置效率，遵循统筹兼顾、突出重点、厉行节约、注重绩效的原则编制2023年预算（草案）。
（一)一般公共预算收入
2023年全镇一般公共预算收入2811万元，全部是财政拨款收入。
（二)一般公共预算支出
2023年全镇公共预算支出安排2811万元，其中基本支出1647万元，包含人员支出1412万元、公用经费支出235万元；项目支出1164万元，按全镇重点工作及各部门具体情况安排。明细情况按功能科目分类如下：
——一般公共服务支出1071万元。主要用于保障党委、政府、财政人员支出；机关运转支出、聘用人员、工会经费、老党员生活补助、宣传工作等支出。
——国防支出10万元。主要用于民兵建设与管理等方面的支出。
——公共安全支出38万元。主要用于保障司法人员支出、村社法律顾问支出等。
——文化旅游体育与传媒支出56万元。主要用于保障文服中心人员支出、文化氛围打造、非遗传承、免费开放、村村响、文物保护、开展文化活动等支出。
——社会保障和就业支出540万元。主要用于保障社保所、退役军人事务站人员支出；保障在职及退休人员养老保险、工伤保险、职业年金缴纳、健康休养等支出；民政优抚对象生活补助、敬老院运转、精神病人医疗费、村（社）社保协管员补助等各类支出。
——卫生健康支出57万元。主要用于缴纳在职人员基本医疗保险和大额医疗互助基金、医保垫底资金等支出。
——节能环保支出40万元。主要用于保障生态环保服务中心人员支出。
——城乡社区支出152万元。主要用于保障市政中队人员支出、市政设备维修维护、垃圾清运、城乡环境整治、农村基础设施建设本级配套及场镇打造等支出。
——农林水支出718万元。主要用于保障农服中心人员支出、松材线虫除治、林业防灾减灾、污染治理、动物疫病虫害防治、农村公路养护、乡村振兴项目、村居干部生活补助及村服务群众工作等项目支出。
——住房保障支出89万元。主要用于职工住房公积金缴纳等支出。
——灾害防治及应急管理支出40万元。主要用于综合执法人员支出。
（三）2023年“三公经费”预算支出31.9万元，其中：公务接待费0.7万元；公务用车运行维护费31.2万元；无公务车购置预算，无出国出境预算。
三、2023年工作计划
2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，镇财政工作要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，扎实推进中国式现代化，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，开源节流，继续落实好政府过紧日子要求，守牢“三保”底线，积极推动经济持续健康发展与社会和谐稳定。
（一）夯实支出管理，牢固树立过“紧日子”思想。依托重庆市预算一体化平台，严格支出预算执行，确保预算按照序时进度、项目进度拨付使用，确保预算资金按预算项目、内容进行支付，杜绝挤占、挪用、私自调整资金用途和项目内容等情况发生，严格支出管理，严控一般性支出，在执行中保障重点，确保“三保”不出任何问题。
（二）强化绩效管理，持续优化财政资源配置。牢固树立“花钱必问效，无效必问责”理念，提升财政资金使用效益，确保财政资金用在“刀刃”上。实施项目全生命周期管理，建立健全资金分配与绩效结果挂钩机制，全面提升预算管理水平，硬化预算刚性约束。
（三）加强风险管理，切实稳固财政运行根基。将全面从严治党要求贯穿到财政各领域、全过程，开展多形式党风廉政教育，引导教育财政干部坚守底线。完善财政内控制度，经常性开展监督检查，进一步加大公开力度，提高财政透明度，确保财政资金和财政干部“双安全”。
（此件公开发布）
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