| [ 索引号 ] | 115001130093088292/2020-00071 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 巴南区界石镇 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2020-09-28 | [ 发布日期 ] | 2020-09-28 |
重庆市巴南区界石镇人民政府关于2019年财政决算（草案）公开的说明
一、单位基本情况
2019年，镇有人员编制122人，实际在职109人，村官0人。内设行政机构9个，即党政办、党群办、社事办、规建办、经发办、平安办、应急办、综合行政执法办、财政办；参公单位1个，即城管执法中队；事业单位7个，即退役军人服务站、生态环保服务中心、城镇管理服务中心、综合行政执法大队、农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所。退休人员84人（含养老保险84人），聘用人员92人（退休返聘2人），民政供养人员914人，村居享受补助人员99人。
二、2019年财政收支决算情况
（一）财政收入情况
2019年镇体制补助基数3970.84万元，专项补助4196.71万元，结算补助1705.73万元，合计9873.28万元，历年结转与结余1048.34万元。专项上解534.04万元。
2019年镇财力总计10386.98万元，为年初预算的139.83%。当年结余0万元，年终滚存结余0.61万元。
（二）财政支出情况
2019年镇财政决算支出10386.98万元，完成年度预算7428.49万元的139.83%，其中：一般公共预算支出10178.76万元，政府性基金预算支出208.21万元。
1.工资性支出2547.57万元，为预算2258.72万元的112.79%。
2.机构运行经费支出1959.34万元，为预算1262.59万元的155.18%。其中：办公费107.4万元，水电费72.8万元，劳务费 820.18万元等。
3.民生支出4602.28万元，为预算3593.6万元的133.86%。增加的主要原因主要是农村公路建设和创卫项目资金的增加。其中：社会保障和就业支出1764.67万元，主要用于抚恤、社会福利、残疾人事业最低生活保险、临时救助、特困救助等；医疗卫生支出340.71万元，主要用于卫生健康管理、公共卫生、计划生育、医疗救助、优抚对象医疗等；节能环保支出871.3万元，主要是森林防火、水体治理；城乡社区支出901.52万元，主要是城管执法、小城镇基础设施建设、农村基础设施建设、创卫基础设施建设；农林水支出514.44万元，主要用于农业生产支持补贴、对村民委员会和村党支部的补助等；商品流通支出209.83万元，主要是菜市场升级改造。
4.其他项目支出575.74万元，为预算313.58万元的183.6%。其中：行政管理事务199.56万元，主要是信访维稳支出、综治办雪亮工程、儿童之家建设经费；文化传媒支出80.57万元，主要是各项文体活动、公共文化服务示范点建设；交通运输支出 58.5万元，主要是农村公路建设；自然资源海洋气象支出19.94万元，主要是2019年历史遗留废弃工矿土地整治-文建建材厂矿山生态修复项目；住房保障支出42万元，主要是农村危旧房改造项目；灾害防治及应急管理支出122.23万元，主要是老旧居民楼消防改造、微型消防站建设项目等。
5.基金支出208.21万元 ，为预算150万元的138.8%。其中： 城乡社区支出155.28万元，主要用于农村基础设施建设支出、 其他国有土地使用权出让收入安排的支出、城市公共设施；其他支出52.94万元，主要是用于社会福利的彩票公益金支出。
三、“三公”经费情况
（一）“三公”经费支出总体情况
2019年度镇“三公”经费支出共计60.47万元，较年初预算数减少0.63万元，下降1.03%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算减少。较上年决算支出数减少2.04万元，下降3.26%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较上年数有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降。
（二）“三公”经费分项支出情况
2019年度本单位因公出国（境）费用4.65万元，主要是本年参加了区统战部组织的赴台交流学习。费用支出较年初预算数减少0.05万元，下降1.06%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，全年实际支出较预算数有所下降。较上年支出数增加4.65万元，主要原因是去年未安排出国出访人员。
公务车购置费0.00万元，较上年支出数减少22.66万元，下降100.00%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制公务车购置，本年未购置公务车。
公务车运行维护费47.51万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.49万元，下降1.02%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算数有所下降。较上年支出数增加16.12万元，增长51.35%，主要原因是外出执法等用车时长增加，故燃料费等增加。
公务接待费8.31万元，主要是协调群众矛盾、接待接受相关部门检查指导工作、加班用餐等发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.09万元，下降1.07%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算数有所下降。较上年支出数减少0.14万元，下降1.66%，主要原因强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降。
（三）“三公”经费实物量情况
2019年度本单位因公出国（境）共计0个团组，3人（其中村干部2人）；公务用车购置0辆，公务车保有量为15辆；国内公务接待141批次903人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。车均购置费0.00万元，车均维护费3.17万元。
四、其他需要说明的事项
（一）国有资产占用情况说明
截至2019年12月31日，本单位共有车辆17辆，其中，机要通信用车3辆、应急保障用车3辆、特种专业技术用车11辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（二）政府采购支出情况说明
2019年度本单位政府采购支出总额764.20万元，其中：政府采购货物支出117.76万元、政府采购工程支出618.65万元、政府采购服务支出27.80万元。
五、预算绩效管理情况
（一）预算绩效管理工作情况
根据预算绩效管理要求，本单位对62个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评62项，涉及资金1519.05万元，从评价情况来看，全部完成了绩效目标。
（二）绩效目标自评结果
项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好，主要产出和效果：各项目数量、质量等均完成设定目标、成本控制等情况较好；生态效益、社会效益、群众满意度等均达设定目标。
（三）以镇为主体开展的重点绩效评价结果
无。
六、政府债务情况
镇无政府性债务。
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