| [ 索引号 ] | 115001130092935406/2022-00032 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 其他 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 巴南区李家沱街道 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2022-01-30 | [ 发布日期 ] | 2022-01-30 |
重庆市巴南区人民政府李家沱街道办事处 2022年预算（草案）及说明
一、指导思想
李家沱街道2022年预算编制的指导思想是：坚持“开源节流、量入为出、收支平衡、不列赤字”的原则，收入预算做到“实事求是、应收尽收”，使收入预算与经济增长指标相适应；支出预算坚持“以收定支、收支平衡”，优先保障基本支出，重点保障区级和街道重大项目、民生工程，从严控制一般性支出。进一步深化财政预算管理改革，按照“规范透明、标准科学、约束有力、讲求绩效”的目标，坚持开源节流、增收节支、精打细算，厉行节约办一切事业，为地区经济社会发展提供坚实保障。
二、编制原则
一是收入预算要实事求是、积极稳妥，充分考虑地区经济社会发展情况和上级政策变化等因素。二是支出预算有保有压、结构优化，认真贯彻全区决策部署，优先安排基本支出，统筹安排重点支出。三是按照“规范透明、标准科学、约束有力、讲求绩效”的改革目标编细编实政府预算。严格落实财政部《支出经济分类科目改革方案》文件精神，切实保证预算、核算、支付一致性，提高预算编制精确性。基本支出的编制，按照《重庆市巴南区财政局关于编制2022年部门预算的通知》文件执行；项目支出的编制，结合财力控制数，按照“项目视财力，不得编赤字”原则编制。四是推进财政资金统筹使用，提高有限资源配置效率，统筹预算结转结余。
三、基本情况
（一）人员情况
1. 李家沱街道现有人员编制123人，实际在职111人。其中：行政编制27人，实有26人；司法编制2人，实有2人；工勤编制1人，实有1人；财政参公编制4人，实有4人；城管执法中队参公编制25人，实有19人；事业编制64人，实有60人。
2. 退休人员53人。
3. 聘用人员139人。其中：机关42人，环卫所聘用环卫工人4人，城管执法中队聘用协勤60人，社戒社康员1人，公益性岗位26人，工会社会工作者1人，基层管理服务岗5人。139人中有108人为贝斯特公司派遣人员。
4. 困难群众及优抚对象人员1669人。其中：城市低保626户、738人，农村低保6户、7人，孤儿2人，享受企业精简职工救助2人，城市三无人员19人，享受残疾人两项补贴627人，高龄失能老人23人，百岁老人10人，伤残军人34人，三属20人，在乡老复员军人1人，带病回乡军人4人，无军籍代管退休人员10人，60岁以上农村籍退役士兵5人，两参人员72人，军转干3人，企业三类人员困难补助36人，伤残军人护理人员3人，义务兵优待金42人，随军家属11人。
5. 村居人员639人。其中：辖3个行政村、25个村民小组，村专职干部20人，社长25人，村监督委员会9人。20个社区居委会，专职工作者137人，居民小组长308人，监督委员会60人，社区夜巡人员80人。
（二）车辆情况
1.公务用车12台。其中：机要通信及应急保障用车1台，事业单位业务用车7台（其中：安监执法车1台、环保执法车1台、“两违”整治执法车1台、其他事业单位业务用车4台），特种专业技术用车4台。
2.社区治安巡逻电瓶车38台。
四、一般公共预算收支预算情况
（一）一般公共预算收入
2022年一般公共预算收入7513.93万元，全部为上级补助收入，其中体制补助4408.93万元，结算补助（含增资、平时考核、养老保险、职业年金和公用经费调标、村居经费调标、新接管市政设施管护等）2725.8万元，专项转移支付802.05万元，专项上解422.85万元；上年结转2305.02万元，全年收入合计9818.95万元。
（二）一般公共预算支出
2022年一般公共预算支出9818.95万元，全部为本级支出。本级支出安排情况：一般公共服务支出1940.59万元，公共安全支出36.91万元，文化体育与传媒支出130.9万元，社会保障和就业支出2900.91万元，卫生健康支出187.24万元，节能环保支出2197.22万元，城乡社区支出2181.57万元，农林水支出39万元，住房保障支出204.61万元。其中：
1. 基本支出3290.23万元，其中：人员待遇（含工资津补贴、绩效、目标考核、平时考核、保险等）2194.53万元、公务用车运行维护费44万元、公用经费534.86万元（含办公费、水电费、房租、差旅费等）、临聘人员经费465.67万元、车贴51.17万元。
以上基本支出按政府预算经济科目分类：工资福利支出1916.58万元，商品和服务支出1095.7万元，对个人和家庭的补助支出277.95万元。
2. 项目支出6528.72万元，其中：基层政权建设和社区治理经费1718.44万元，安全稳定巡逻经费343.35万元、市对区考核工作经费12万源市、政维护经费1324.66万元、民政优抚经费422.5万元、老年人福利44.88万元，残疾人补贴58.78万元、城市救助99.32万元、文体活动经费90万元、“三防”支出经费39万元、精神病人医药费81.8万元、低保结转资金65.99万元、污水管网改造2140万元、老旧社区改造88万元。
五、政府性基金预算情况
我街道无政府性基金预算。
六、“三公”经费预算情况
2022年 “三公”经费预算84万元，比上年预算减少1万元，下降1.2%。一是公务接待费预算5万元，与上年预算相等；二是公务用车购置及运行维护费预算79万元，比上年预算减少1万元，下降1.3%。其中：公务用车运行维护费预算44万元， 2022年公务用车购置费35万元。
七、政府债务情况
我街道无政府性债务。
八、其他需要说明的事项
1.机关运行经费。2022年街道一般公共预算财政拨款机关运行经费1094.38万元，比上年增加127.94万元，主要是因为疫情和创文经费增加，主要用于办公费、印刷费、租赁费、水电费、维修费、差旅费及其他商品和服务支出等。
2.政府采购情况。2022年我街道编制政府采购预算747万元，全部为一般公共预算财政拨款支出，其中：货物类采购预算85万元，用于办公设备、公务用车的购置；服务类采购预算662万元，用于清扫保洁外包、绿化养护外包采购。
九、关于预算绩效工作开展情况的说明
2022年实行绩效目标管理的项目11个，涉及一般公共预算拨款4223.7万元。
十、完成2022年政府预算任务的主要工作措施
一是严格预算执行管理，按区财政要求进度执行预算一体化系统管理，确保完成预期目标任务和专项资金使用进度，强化预算约束。
二是加强财政基础工作，进一步完善内控制度，提升财政规范化管理水平。严格执行印鉴保管制度。严格资金拨付程序，在拨款依据、拨款审批权限上要严格把控、规范操作，全面加强机关及村居资产和资金管理。
三是厉行节约，不折不扣落实上级过“紧日子”的要求，加强“三公”经费管控，压减一般性支出，优化支出结构。
重庆市巴南区人民政府李家沱街道办事处
2022年1月30日
（此件公开发布）
重庆市巴南区李家沱街道2022年财政拨款收支预算总表
公开02表
单位：元
|
收入 |
支出 | ||||||||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 | |||||
|
一、本年收入 |
75139345.00 |
一、本年支出 |
98189550.00 |
98189550.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
一般公共预算拨款 |
75139345.00 |
一般公共服务支出 |
19405925.00 |
19405925.00 |
|
| |||||
|
政府性基金预算拨款 |
|
公共安全支出 |
369148.00 |
369148.00 |
|
| |||||
|
国有资本经营预算拨款 |
|
文化体育与传媒支出 |
1308961.00 |
1308961.00 |
|
| |||||
|
|
|
社会保障和就业支出 |
29009100.00 |
29009100.00 |
|
| |||||
|
|
|
卫生健康支出 |
1872388.00 |
1872388.00 |
|
| |||||
|
二、上年结转 |
23050205.00 |
节能环保支出 |
21972155.00 |
21972155.00 |
|
| |||||
|
一般公共预算拨款 |
23050205.00 |
城乡社区支出 |
21815746.00 |
21815746.00 |
|
| |||||
|
政府性基金预算拨款 |
|
农林水支出 |
390000.00 |
390000.00 |
|
| |||||
|
国有资本经营预算拨款 |
|
住房保障支出 |
2046127.00 |
2046127.00 |
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
二、结转下年 |
|
|
|
| |||||
|
收入总计 |
98189550.00 |
支出总计 |
98189550.00 |
98189550.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
备注：具体科目根据实际情况填写。 | |||||||||||
重庆市巴南区李家沱街道2022年一般公共预算财政拨款支出表
公开02表
单位：元
|
功能分类科目 |
2021年预算数 |
2022年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |
|
|
合计 |
76247812.00 |
98189550.00 |
32902345.00 |
65287205.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
16102892.00 |
19405925.00 |
15852425.00 |
3553500.00 |
|
20101 |
人大事务 |
|
198356.00 |
198356.00 |
|
|
2010101 |
行政运行 |
|
198356.00 |
198356.00 |
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
16102892.00 |
17866770.00 |
14313270.00 |
3553500.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
12404684.00 |
13688707.00 |
13688707.00 |
|
|
2010350 |
事业运行 |
740508.00 |
624563.00 |
624563.00 |
|
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
2957700.00 |
3553500.00 |
|
3553500.00 |
|
20106 |
财政事务 |
|
635983.00 |
635983.00 |
|
|
2010601 |
行政运行 |
|
635983.00 |
635983.00 |
|
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
|
704816.00 |
704816.00 |
|
|
2013101 |
行政运行 |
|
704816.00 |
704816.00 |
|
|
204 |
公共安全支出 |
438762.00 |
369148.00 |
369148.00 |
|
|
20406 |
司法 |
438762.00 |
369148.00 |
369148.00 |
|
|
2040601 |
行政运行 |
438762.00 |
369148.00 |
369148.00 |
|
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
1013173.00 |
1308961.00 |
408961.00 |
900000.00 |
|
20701 |
文化 |
1013173.00 |
1308961.00 |
408961.00 |
900000.00 |
|
2070108 |
文化活动 |
500000.00 |
900000.00 |
|
900000.00 |
|
2070109 |
群众文化 |
513173.00 |
408961.00 |
408961.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
31802631.00 |
29009100.00 |
4909995.00 |
24099105.00 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
1047780.00 |
861894.00 |
861894.00 |
|
|
2080104 |
综合业务管理 |
1047780.00 |
861894.00 |
861894.00 |
|
|
20802 |
民政管理事务 |
15441700.00 |
17184400.00 |
|
17184400.00 |
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
15441700.00 |
17184400.00 |
|
17184400.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
4001021.00 |
3759954.00 |
3759954.00 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1625147.00 |
1554836.00 |
1554836.00 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
812574.00 |
777418.00 |
777418.00 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
1563300.00 |
1427700.00 |
1427700.00 |
|
|
20808 |
抚恤 |
3483000.00 |
4225047.00 |
|
4225047.00 |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
3483000.00 |
4225047.00 |
|
4225047.00 |
|
20810 |
社会福利 |
64400.00 |
448800.00 |
|
448800.00 |
|
2081002 |
老年福利 |
64400.00 |
448800.00 |
|
448800.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
554000.00 |
587800.00 |
|
587800.00 |
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
554000.00 |
587800.00 |
|
587800.00 |
|
20819 |
最低生活保障 |
5942500.00 |
659858.00 |
|
659858.00 |
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
5889500.00 |
659858.00 |
|
659858.00 |
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
53000.00 |
|
|
|
|
20825 |
其他生活救助 |
916200.00 |
993200.00 |
|
993200.00 |
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
916200.00 |
993200.00 |
|
993200.00 |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
352030.00 |
288147.00 |
288147.00 |
|
|
2082850 |
事业运行 |
352030.00 |
288147.00 |
288147.00 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
1564974.00 |
1872388.00 |
1054388.00 |
818000.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
1004574.00 |
1054388.00 |
1054388.00 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
446916.00 |
435967.00 |
435967.00 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
468058.00 |
536821.00 |
536821.00 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
89600.00 |
81600.00 |
81600.00 |
|
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
560400.00 |
818000.00 |
|
818000.00 |
|
2109901 |
其他卫生健康支出 |
560400.00 |
818000.00 |
|
818000.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
703607.00 |
21972155.00 |
572155.00 |
21400000.00 |
|
21101 |
环境保护管理事务 |
703607.00 |
572155.00 |
572155.00 |
|
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
703607.00 |
572155.00 |
572155.00 |
|
|
21103 |
污染防治 |
|
21400000.00 |
|
21400000.00 |
|
2110202 |
水体 |
|
21400000.00 |
|
21400000.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
21967984.00 |
21815746.00 |
8569146.00 |
13246600.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
8329658.00 |
5758226.00 |
5758226.00 |
|
|
2120104 |
城管执法 |
4034060.00 |
2791460.00 |
2791460.00 |
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
4295598.00 |
2966766.00 |
2966766.00 |
|
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
13638326.00 |
16057520.00 |
2810920.00 |
13246600.00 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
13638326.00 |
16057520.00 |
2810920.00 |
13246600.00 |
|
213 |
农林水支出 |
460000.00 |
390000.00 |
|
390000.00 |
|
21301 |
农业农村 |
460000.00 |
390000.00 |
|
390000.00 |
|
2130108 |
防灾救灾 |
460000.00 |
390000.00 |
|
390000.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
2193789.00 |
2046127.00 |
1166127.00 |
880000.00 |
|
22101 |
住房保障 |
|
880000.00 |
|
880000.00 |
|
2210108 |
老旧小区改造 |
|
880000.00 |
|
880000.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
2193789.00 |
1166127.00 |
1166127.00 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
2193789.00 |
1166127.00 |
1166127.00 |
|
重庆市巴南区李家沱街道2022年一般公共预算财政拨款基本支出表
公开03表
单位：元
|
经济分类科目 |
2022年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
合计 |
32,902,345.00 |
21,958,496.00 |
10,943,849.00 |
|
301 |
工资福利支出 |
19,179,026.00 |
19,179,026.00 |
|
|
30101 |
基本工资 |
4,837,188.00 |
4,837,188.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
2,462,760.00 |
2,462,760.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
344,207.00 |
344,207.00 |
|
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
77,451.00 |
77,451.00 |
|
|
30105 |
绩效工资 |
2,037,264.00 |
2,037,264.00 |
|
|
30106 |
医疗保险 |
919,735.00 |
919,735.00 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
1,549,027.00 |
1,549,027.00 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
774,514.00 |
774,514.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
6,176,880.00 |
6,176,880.00 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
10,943,849.00 |
|
10,943,849.00 |
|
30201 |
办公费 |
950,000.00 |
|
950,000.00 |
|
30202 |
印刷费 |
150,000.00 |
|
150,000.00 |
|
30203 |
咨询费 |
|
|
|
|
30205 |
水费 |
200,000.00 |
|
200,000.00 |
|
30206 |
电费 |
500,000.00 |
|
500,000.00 |
|
30207 |
邮电费 |
559,120.00 |
|
559,120.00 |
|
30209 |
物业管理费 |
150,000.00 |
|
150,000.00 |
|
30211 |
国内差旅费 |
400,000.00 |
|
400,000.00 |
|
30213 |
维修(护)费 |
300,000.00 |
|
300,000.00 |
|
30214 |
租赁费 |
1,000,000.00 |
|
1,000,000.00 |
|
30215 |
会议费 |
14,643.00 |
|
14,643.00 |
|
30216 |
培训费 |
100,000.00 |
|
100,000.00 |
|
30217 |
公务接待费 |
50,000.00 |
|
50,000.00 |
|
30226 |
劳务费 |
4,656,700.00 |
|
4,656,700.00 |
|
30228 |
工会经费 |
158,457.00 |
|
158,457.00 |
|
30229 |
福利费 |
268,433.00 |
|
268,433.00 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
440,000.00 |
|
440,000.00 |
|
30239 |
其他交通费用 |
511,680.00 |
|
511,680.00 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
534,816.00 |
|
534,816.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
2,779,470.00 |
2,779,470.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
|
58,900.00 |
|
|
30307 |
医疗费 |
|
282,000.00 |
|
|
30311 |
住房公积金 |
|
1,161,770.00 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
1,276,800.00 |
|
|
备注：具体科目根据实际情况填写。 | ||||
重庆市巴南区李家沱街道2022年一般公共预算“三公”经费支出表
公开04表
单位：元
|
2021年预算数 |
2022年预算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||||
|
850,000.00 |
|
880,000.00 |
200,000.00 |
600,000.00 |
50,000.00 |
840,000.00 |
|
790,000.00 |
350,000.00 |
440,000.00 |
50,000.00 |
重庆市巴南区李家沱街道2022年政府性基金预算支出表
公开05表
单位：元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注：具体科目根据实际情况填写。 |
|
|
| |
重庆市巴南区李家沱街道2022年收支总表
公开06表
单位：元
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一般公共预算拨款收入 |
75,139,345.00 |
一般公共服务支出 |
19,405,925.00 |
|
政府性基金预算拨款收入 |
|
公共安全支出 |
369,148.00 |
|
国有资本经营预算拨款收入 |
|
文化体育与传媒支出 |
1,308,961.00 |
|
事业收入 |
|
社会保障和就业支出 |
29,009,100.00 |
|
事业单位经营收入 |
|
卫生健康支出 |
1,872,388.00 |
|
其他收入 |
|
节能环保支出 |
21,972,155.00 |
|
|
|
城乡社区支出 |
21,815,746.00 |
|
|
|
农林水支出 |
390,000.00 |
|
|
|
住房保障支出 |
2,046,127.00 |
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
75,139,345.00 |
本年支出合计 |
98,189,550.00 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结转下年 |
|
|
上年结转 |
23,050,205.00 |
|
|
|
收入总计 |
98,189,550.00 |
支出总计 |
98,189,550.00 |
|
备注：上年结转金额应与2021年部门决算结转下年数据一致。 |
| ||
重庆市巴南区李家沱街道2022年收入总表
公开07表
单位：元
|
科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 | ||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中：教育收费 | ||||||||
|
|
合计 |
98189550.00 |
23050205.00 |
75139345.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
19405925.00 |
|
19405925.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20101 |
人大事务 |
198356.00 |
|
198356.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2010101 |
行政运行 |
198356.00 |
|
198356.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
17866770.00 |
|
17866770.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
13688707.00 |
|
13688707.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2010350 |
事业运行 |
624563.00 |
|
624563.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
3553500.00 |
|
3553500.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20106 |
财政事务 |
635983.00 |
|
635983.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2010601 |
行政运行 |
635983.00 |
|
635983.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
704816.00 |
|
704816.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2013101 |
行政运行 |
704816.00 |
|
704816.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
369148.00 |
|
369148.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20406 |
司法 |
369148.00 |
|
369148.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2040601 |
行政运行 |
369148.00 |
|
369148.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
1308961.00 |
|
1308961.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20701 |
文化 |
1308961.00 |
|
1308961.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2070108 |
文化活动 |
900000.00 |
|
900000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2070109 |
群众文化 |
408961.00 |
|
408961.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
29009100.00 |
770205.00 |
28238895.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
861894.00 |
|
861894.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080104 |
综合业务管理 |
861894.00 |
|
861894.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20802 |
民政管理事务 |
17184400.00 |
30400.00 |
17154000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
17184400.00 |
30400.00 |
17154000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
3759954.00 |
|
3759954.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1554836.00 |
|
1554836.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
777418.00 |
|
777418.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
1427700.00 |
|
1427700.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
4225047.00 |
36047.00 |
4189000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080899 |
其他优抚支出 |
4225047.00 |
36047.00 |
4189000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20810 |
社会福利 |
448800.00 |
8800.00 |
440000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2081002 |
老年福利 |
448800.00 |
8800.00 |
440000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20811 |
残疾人事业 |
587800.00 |
7800.00 |
580000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
587800.00 |
7800.00 |
580000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20819 |
最低生活保障 |
659858.00 |
659858.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
659858.00 |
659858.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20825 |
其他生活救助 |
993200.00 |
27300.00 |
965900.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
993200.00 |
27300.00 |
965900.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20828 |
退役军人管理事务 |
288147.00 |
|
288147.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2082850 |
事业运行 |
288147.00 |
|
288147.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
1872388.00 |
|
1872388.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
1054388.00 |
|
1054388.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
435967.00 |
|
435967.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
536821.00 |
|
536821.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
81600.00 |
|
81600.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
818000.00 |
|
818000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2109901 |
其他卫生健康支出 |
818000.00 |
|
818000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
21972155.00 |
21400000.00 |
572155.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21101 |
环境保护管理事务 |
572155.00 |
|
572155.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
572155.00 |
|
572155.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21103 |
污染防治 |
21400000.00 |
21400000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2110202 |
水体 |
21400000.00 |
21400000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
21815746.00 |
|
21815746.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
5758226.00 |
|
5758226.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2120104 |
城管执法 |
2791460.00 |
|
2791460.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
2966766.00 |
|
2966766.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
16057520.00 |
|
16057520.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
16057520.00 |
|
16057520.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
390000.00 |
|
390000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21301 |
农业农村 |
390000.00 |
|
390000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2130108 |
防灾救灾 |
390000.00 |
|
390000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
2046127.00 |
880000.00 |
1166127.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
22101 |
住房保障 |
880000.00 |
880000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210108 |
老旧小区改造 |
880000.00 |
880000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
1166127.00 |
|
1166127.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
1166127.00 |
|
1166127.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注：具体科目根据实际情况填写。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
重庆市巴南区李家沱街道2022年支出总表
公开08表
单位：元
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对下级单位补助支出 |
|
|
合计 |
98189550.00 |
32902345.00 |
65287205.00 |
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
19405925.00 |
15852425.00 |
3553500.00 |
|
|
|
|
20101 |
人大事务 |
198356.00 |
198356.00 |
|
|
|
|
|
2010101 |
行政运行 |
198356.00 |
198356.00 |
|
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
17866770.00 |
14313270.00 |
3553500.00 |
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
13688707.00 |
13688707.00 |
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2010350 |
事业运行 |
624563.00 |
624563.00 |
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2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
3553500.00 |
|
3553500.00 |
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20106 |
财政事务 |
635983.00 |
635983.00 |
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2010601 |
行政运行 |
635983.00 |
635983.00 |
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20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
704816.00 |
704816.00 |
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2013101 |
行政运行 |
704816.00 |
704816.00 |
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204 |
公共安全支出 |
369148.00 |
369148.00 |
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20406 |
司法 |
369148.00 |
369148.00 |
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2040601 |
行政运行 |
369148.00 |
369148.00 |
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207 |
文化体育与传媒支出 |
1308961.00 |
408961.00 |
900000.00 |
|
|
|
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20701 |
文化 |
1308961.00 |
408961.00 |
900000.00 |
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2070108 |
文化活动 |
900000.00 |
|
900000.00 |
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2070109 |
群众文化 |
408961.00 |
408961.00 |
|
|
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|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
29009100.00 |
4909995.00 |
24099105.00 |
|
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20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
861894.00 |
861894.00 |
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2080104 |
综合业务管理 |
861894.00 |
861894.00 |
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20802 |
民政管理事务 |
17184400.00 |
|
17184400.00 |
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2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
17184400.00 |
|
17184400.00 |
|
|
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|
20805 |
行政事业单位离退休 |
3759954.00 |
3759954.00 |
|
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|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1554836.00 |
1554836.00 |
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|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
777418.00 |
777418.00 |
|
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|
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
1427700.00 |
1427700.00 |
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
4225047.00 |
|
4225047.00 |
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|
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2080899 |
其他优抚支出 |
4225047.00 |
|
4225047.00 |
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|
20810 |
社会福利 |
448800.00 |
|
448800.00 |
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2081002 |
老年福利 |
448800.00 |
|
448800.00 |
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20811 |
残疾人事业 |
587800.00 |
|
587800.00 |
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|
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2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
587800.00 |
|
587800.00 |
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|
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|
20819 |
最低生活保障 |
659858.00 |
|
659858.00 |
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|
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|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
659858.00 |
|
659858.00 |
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|
|
20825 |
其他生活救助 |
993200.00 |
|
993200.00 |
|
|
|
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
993200.00 |
|
993200.00 |
|
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|
20828 |
退役军人管理事务 |
288147.00 |
288147.00 |
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|
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|
2082850 |
事业运行 |
288147.00 |
288147.00 |
|
|
|
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|
210 |
卫生健康支出 |
1872388.00 |
1054388.00 |
818000.00 |
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|
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21011 |
行政事业单位医疗 |
1054388.00 |
1054388.00 |
|
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|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
435967.00 |
435967.00 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
536821.00 |
536821.00 |
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|
2101103 |
公务员医疗补助 |
81600.00 |
81600.00 |
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|
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
818000.00 |
|
818000.00 |
|
|
|
|
2109901 |
其他卫生健康支出 |
818000.00 |
|
818000.00 |
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
21972155.00 |
572155.00 |
21400000.00 |
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21101 |
环境保护管理事务 |
572155.00 |
572155.00 |
|
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2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
572155.00 |
572155.00 |
|
|
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|
|
21103 |
污染防治 |
21400000.00 |
|
21400000.00 |
|
|
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|
2110202 |
水体 |
21400000.00 |
|
21400000.00 |
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
21815746.00 |
8569146.00 |
13246600.00 |
|
|
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
5758226.00 |
5758226.00 |
|
|
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|
|
2120104 |
城管执法 |
2791460.00 |
2791460.00 |
|
|
|
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
2966766.00 |
2966766.00 |
|
|
|
|
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
16057520.00 |
2810920.00 |
13246600.00 |
|
|
|
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
16057520.00 |
2810920.00 |
13246600.00 |
|
|
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|
213 |
农林水支出 |
390000.00 |
|
390000.00 |
|
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21301 |
农业农村 |
390000.00 |
|
390000.00 |
|
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|
2130108 |
防灾救灾 |
390000.00 |
|
390000.00 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
2046127.00 |
1166127.00 |
880000.00 |
|
|
|
|
22101 |
住房保障 |
880000.00 |
|
880000.00 |
|
|
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|
2210108 |
老旧小区改造 |
880000.00 |
|
880000.00 |
|
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22102 |
住房改革支出 |
1166127.00 |
1166127.00 |
|
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2210201 |
住房公积金 |
1166127.00 |
1166127.00 |
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备注：具体科目根据实际情况填写。 | |||||||
文化活动
| 绩效目标表 | |||||||||||||
| 单位信息： | 920001-重庆市巴南区人民政府李家沱街道办事处(本级) | 预算项目： | 50011322Y000000143737-群众文化活动经费 | 职能职责与活动： | |||||||||
| 主管部门： | 920-重庆市巴南区人民政府李家沱街道办事处 | 项目经办人： | 杜江 | 项目总额： | 90.00 | 万元 | |||||||
| 预算执行率权重： | 10 | 项目经办人电话： | 62855572 | 其中: 财政资金： | 90.00 | 万元 | |||||||
| 年度目标： | 丰富辖区群众的文化生活，提升群众的文化修养，完成时间2022年12月以前，推动辖区文化事业良性健康发展 | 财政专户管理资金： | 万元 | ||||||||||
| 单位资金： | 万元 | ||||||||||||
| 社会投入资金： | 万元 | ||||||||||||
| 银行贷款： | 万元 | ||||||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 历史参考值 | 本年指标值 | 度量单位 | 本年权重(%) | 指标方向性 | |||||
| 产出指标 | 时效指标 | 活动举办及时率 | ＝ | 100 | % | 15 | 正向指标 | ||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 举办文化活动场次 | ≥ | 12 | 次 | 20 | 正向指标 | ||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 资金使用规范率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | ||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 丰富辖区群众文化生活 | 定性 | 10 | 10 | 正向指标 | |||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升群众文化修养 | 定性 | 10 | 10 | 正向指标 | |||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 15 | 正向指标 | ||||||
市政维护
| 绩效目标表 | |||||||||||||
| 单位信息： | 920001-重庆市巴南区人民政府李家沱街道办事处(本级) | 预算项目： | 50011322Y000000143722-市政维护费 | 职能职责与活动： | |||||||||
| 主管部门： | 920-重庆市巴南区人民政府李家沱街道办事处 | 项目经办人： | 杜江 | 项目总额： | 1324.66 | 万元 | |||||||
| 预算执行率权重： | 10 | 项目经办人电话： | 62855572 | 其中: 财政资金： | 1324.66 | 万元 | |||||||
| 年度目标： | 2022年做好照明设施管护，做好化粪池清掏、管网疏浚，做好融汇片区、马王坪主次干道、龙洲大道和马王坪周边社区清扫保洁，做好辖区公厕及垃圾站的管护，做好花溪河、长江滩涂清漂，做好融汇片区、李家沱城区、公园绿化管护，做好市政设施维修维护，零星整治等。 | 财政专户管理资金： | 万元 | ||||||||||
| 单位资金： | 万元 | ||||||||||||
| 社会投入资金： | 万元 | ||||||||||||
| 银行贷款： | 万元 | ||||||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 历史参考值 | 本年指标值 | 度量单位 | 本年权重(%) | 指标方向性 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 项目质量达标 | 定性 | 5 | 15 | 正向指标 | |||||||
| 产出指标 | 时效指标 | 完成及时率 | ＝ | 100 | % | 15 | 正向指标 | ||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 完成管护面积 | ＝ | 717000 | 平方米 | 15 | 正向指标 | ||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保持市容市貌干净卫生，提升群众幸福感 | 定性 | 5 | 15 | 正向指标 | |||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障市政设施正常服务，群众正常出行 | 定性 | 5 | 15 | 正向指标 | |||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 15 | 正向指标 | ||||||
三防
| 绩效目标表 | |||||||||||||
| 单位信息： | 920001-重庆市巴南区人民政府李家沱街道办事处(本级) | 预算项目： | 50011322Y000000143749-三防经费 | 职能职责与活动： | |||||||||
| 主管部门： | 920-重庆市巴南区人民政府李家沱街道办事处 | 项目经办人： | 杜江 | 项目总额： | 39.00 | 万元 | |||||||
| 预算执行率权重： | 10 | 项目经办人电话： | 62855572 | 其中: 财政资金： | 39.00 | 万元 | |||||||
| 年度目标： | 确保辖区不发生森林火灾，森林松材线虫疫情有效防控，辖区汛期、旱期无重大生命财产损失 | 财政专户管理资金： | 万元 | ||||||||||
| 单位资金： | 万元 | ||||||||||||
| 社会投入资金： | 万元 | ||||||||||||
| 银行贷款： | 万元 | ||||||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 历史参考值 | 本年指标值 | 度量单位 | 本年权重(%) | 指标方向性 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 进行森林防火宣传次数 | ＝ | 3 | 次 | 10 | 正向指标 | ||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 进行森林防火安全巡查次数 | ＝ | 36 | 次 | 10 | 正向指标 | ||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 重大安全事故发生次数 | ≤ | 0 | 次 | 20 | 反向指标 | ||||||
| 效益指标 | 生态效益指标 | 阻断松材线虫传播途径 | 定性 | 5 | 20 | 正向指标 | |||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障森林火灾、山洪灾害紧急避险标识、紧急避险地设施完备 | 定性 | 5 | 20 | 正向指标 | |||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 96 | % | 10 | 正向指标 | ||||||
Sheet 4: 村居运行
| 绩效目标表 | |||||||||||||
| 单位信息： | 920001-重庆市巴南区人民政府李家沱街道办事处(本级) | 预算项目： | 50011322Y000000143724-村居运行经费 | 职能职责与活动： | |||||||||
| 主管部门： | 920-重庆市巴南区人民政府李家沱街道办事处 | 项目经办人： | 杜江 | 项目总额： | 1,718.44 | 万元 | |||||||
| 预算执行率权重： | 10 | 项目经办人电话： | 62855572 | 其中: 财政资金： | 1,718.44 | 万元 | |||||||
| 年度目标： | 村（社区）干部待遇、保险足额及时发放缴纳、保障基层组织正常运转，群众满意。 | 财政专户管理资金： | 万元 | ||||||||||
| 单位资金： | 万元 | ||||||||||||
| 社会投入资金： | 万元 | ||||||||||||
| 银行贷款： | 万元 | ||||||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 历史参考值 | 本年指标值 | 度量单位 | 本年权重(%) | 指标方向性 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 享受村居干部待遇人数 | ＝ | 155 | 人 | 15 | 正向指标 | ||||||
| 产出指标 | 时效指标 | 资金发放及时率 | ＝ | 100 | % | 15 | 正向指标 | ||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 资金使用规范率 | ＝ | 100 | % | 15 | 正向指标 | ||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障村居基层组织正常运行，有效服务群众 | 定性 | 5 | 15 | 正向指标 | |||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护村居干部队伍稳定 | 定性 | 5 | 15 | 正向指标 | |||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村居干部满意度 | ≥ | 95 | % | 15 | 正向指标 | ||||||
| 附件1: | |||||
| 2022年部门（单位）整体绩效目标表 | |||||
| 部门（单位）名称 | 重庆市巴南区人民政府李家沱街道办事处 | 预算支出总量（万元） | 7524.41 | ||
| 当年整体绩效目标 | 2022年，市区重点项目重点前期项目和民生工作完成率达100%；固定资产投资、营商环境和政务服务完成率达100%；河长制、林长制完成率达100%；乡村振兴、新型城镇化建设、就业、创业及社会保障工作完成率达100%；区委、区政府领导批示或交办事项办理及其他重点工作完成率达100%；过“紧日子”、预决算公开、预算管理一体化工作完成率达100%；预算执行率达100%；信访稳定，重大安全稳定事件发生数为0；“四风”整治率达100%；干部选拔任用规范率达100%；处置意识形态领域突出问题和突发事件及时率达100%。 | ||||
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
| 市区重点项目重点前期项目和民生工作完成率 | 10 | % | ＝ | 100 | |
| 固定资产投资、营商环境和政务服务完成率 | 10 | % | ＝ | 100 | |
| 河长制、林长制完成率 | 10 | % | ＝ | 100 | |
| 乡村振兴、新型城镇化建设、就业、创业及社会保障工作完成率 | 10 | % | ＝ | 100 | |
| 区委、区政府领导批示或交办事项办理及其他重点工作完成率 | 10 | % | ＝ | 100 | |
| 过“紧日子”、预决算公开、预算管理一体化工作完成率 | 5 | % | ＝ | 100 | |
| 预算执行率 | 10 | % | ＝ | 100 | |
| 信访稳定，重大安全稳定事件发生数 | 10 | 件 | ＝ | 0 | |
| “四风”整治率 | 10 | % | ＝ | 100 | |
| 干部选拔任用规范率 | 10 | % | ＝ | 100 | |
| 处置意识形态领域突出问题和突发事件及时率 | 5 | % | ＝ | 100 | |
| 注：指标数量不少于5个。 | |||||
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