| [ 索引号 ] | 11500113009308845P/2020-00011 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 巴南区南彭街道 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2020-06-12 | [ 发布日期 ] | 2020-06-12 |
重庆市巴南区人民政府南彭街道办事处2020年预算编制情况
一、指导思想
南彭街道2020年预算编制的指导思想是：坚持“开源节流、量入为出、收支平衡、不列赤字”的原则，收入预算做到“实事求是、应收尽收”，使收入预算与经济增长指标相适应；支出预算坚持“以收定支、收支平衡”，优先保障基本支出，重点保障区级和街道重大项目、民生工程，从严控制一般性支出，为地区经济社会发展提供坚实保障。
二、编制原则
一是收入预算要实事求是、积极稳妥，充分考虑地区经济社会发展情况和上级政策变化等因素的影响。二是支出预算有保有压、结构优化，认真贯彻全区决策部署，根据优先安排基本支出，统筹安排重点支出。三是围绕“规范透明、标准科学”要求编细编实政府预算。严格落实财政部《支出经济分类科目改革方案》（财预〔2017〕98号）文件精神，预算编制严格实施两套支出经济分类科目，切实保证预算、核算、支付一致性，提高预算编制精确性。基本支出的编制，按照《巴南区财政局关于编制2020年部门预算的通知》执行；项目支出的编制，结合财力控制数，按照“项目视财力，不得编赤字”原则编制。四是推进财政资金统筹使用，提高有限资源配置效率，统筹预算结转结余。
三、基本情况
（一）人员情况
1.南彭街道现有人员编制115人，实际在职103人。其中：行政编制37人，实有34人；司法编制4人，实有3人；工勤编制2人，实有2人；财政参公编制7人，实有7人；市政监察中队参公编制5人，实有5人；事业编制60人，实有52人。另有村官1 人。
2.退休人员57人。
3.聘用人员65人。其中：机关44人，环卫所聘用环卫6人，市政监察中队聘用协勤8人，聘用综合治理网格员1人，公益性岗位5人，工会社会工作者1人。65人中有51人为贝斯特公司派遣人员。
4.民政供养人员2687人。其中：城市低保82户、98人，农村低保601户、836人，困境儿童5人，孤儿2人，享受企业精简职工救助7人，城市三无人员20人，伤残军人13人，三属1人，在乡老复员军人18人，带病回乡军人29人，农村籍退役士兵57人，义务兵优待金26人，享受残疾人两项补贴681人，高龄失能老人155人，百岁老人4人，特困人员568人（集中119人，农村散居449人）,参战参核147人，襄渝铁路民工19人，劳模1人。
5.村居人员354人。其中：辖12个行政村、188个村民小组，村专职干部63人，社长188人，村监督委员会36人。4个社区居委会，社区专职工作者15人，20个居民小组，居民小组长20人，监督委员会12人，社区夜巡人员20人。
（二）车辆情况
1.公务用车20台。其中一般公务用车6台，安监执法车1台，环保执法1台，“两违”整治执法车1台，洒水垃圾车11台。
2.社区治安巡逻电瓶车6台。
四、一般公共预算收支情况
（一）一般公共预算收入
2020年一般公共预算收入5794.02万元，全部为上级补助收入，其中体制补助3607.85万元，结算补助（含年终考核、平时考核、养老保险、职业年金和公用经费调标）1730.34万元，专项补助收入（低保）455.83万元。
（二）一般公共预算支出
2020年一般公共预算支出5794.02万元，全部为本级支出。本级支出安排情况：一般公共服务支出964.46万元，国防支出10万元，公共安全255.02万元，文化体育与传媒支出120.45万元，社会保障和就业支出2196.13万元，医疗卫生支出170.91万元，节能环保支出1.57万元，城乡社区支出533.27万元，农林水支出1385.32万元，住房保障支出156.89万元。其中：
1.基本支出2277.41万元，其中：人员待遇（含工资津补贴、绩效、目标考核、平时考核、保险等）1573.47万元、汽车运行经费24万元、公用经费536.83万元（含办公费、水电费、房租、差旅费等）、临聘人员经费89.36万元、车贴53.75万元。
按政府预算经济科目分类，其中机关工资福利支出1435.46万元，机关商品和服务支出614.58万元，对个人和家庭的补助227.37万元。
2.项目支出3516.61万元，其中：村社区经费932.17万元，安全稳定及治安巡逻经费159.2万元、市政维护经费428.95万元、民政优抚、残疾、高龄失能及孤儿等经费1078.06万元、低保487.54万元、文体活动经费10万元、“三防”支出经费55万元、精神病人医药费经费24万元，敬老院运行维护64万元，民兵工作经费10万元，乡村道路维护及桥梁管护经费93.52万元，污水管网维护经费1.57万元，食药品安全员补助9.6万元，兽医站项目经费23万元，办公设备购置12万元，宣传经费30万元，土地租金53万元（武警部队菜地、养殖场搬迁、公路占地等），松材线虫除治费45万元。
五、政府性基金预算情况
我街道无政府性基金预算。
六、“三公”经费预算情况
2020年“三公”经费预算25.8万元，比上年预算减少0.2万元，下降0.8%。一是公务接待费预算1.8万元，比上年预算减少0.2万元，下降0.8%；二是公务用车购置及运行维护费预算24万元，与上年预算相等。其中：公务用车运行维护费预算24万元，与上年预算相等。2020年公务用车购置费无预算。
七、政府债务情况
我街道无政府性债务。
八、关于政府采购预算编制情况的说明
2020年我街道编制政府采购预算60万元，用于办公设备的购置12万元，市政设施设备购置48万元。
九、关于预算绩效工作开展情况的说明
2020年实行绩效目标管理的项目30个，涉及一般公共预算拨款3516.61万元。
十、完成2020年政府预算任务的主要工作措施
一是狠抓预算执行管理，确保完成预期目标任务。切实加强预算支出管理，硬化预算约束。
二是加强财政基础工作，进一步提升财政规范化管理水平。严格执行印鉴保管制度。严格资金拨付程序，在拨款依据、拨款审批权限上要严格把控、规范操作。
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