| [ 索引号 ] | 11500113009308845P/2021-00017 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 巴南区南彭街道 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2021-03-30 | [ 发布日期 ] | 2021-03-30 |
重庆市巴南区人民政府南彭街道办事处2021年预算编制情况
一、指导思想
南彭街道2021年预算编制的指导思想是：坚持“开源节流、量入为出、收支平衡、不列赤字”的原则，收入预算做到“实事求是”，使收入预算与经济增长指标相适应；支出预算坚持“以收定支、收支平衡”，优先保障基本支出，重点保障区级和街道重大项目、民生工程，从严控制一般性支出，为地区经济社会发展提供坚实保障。
二、编制原则
一是收入预算要实事求是、积极稳妥，充分考虑地区经济社会发展情况和上级政策变化等因素的影响。二是支出预算有保有压、结构优化，认真贯彻全区决策部署，根据优先安排基本支出，统筹安排重点支出。三是围绕“规范透明、标准科学”要求编细编实政府预算。严格落实财政部《支出经济分类科目改革方案》（财预〔2017〕98号）文件精神，预算编制严格实施两套支出经济分类科目，切实保证预算、核算、支付一致性，提高预算编制精确性。项目支出的编制，结合财力控制数，按照“项目视财力，不得编赤字”原则编制。四是推进财政资金统筹使用，提高有限资源配置效率，统筹预算结转结余。
三、基本情况
（一）人员情况
1.南彭街道现有人员编制115人，实际在职96人。其中：行政编制34人，实有33人；司法编制3人，实有3人；工勤编制2人，实有1人；财政参公编制7人，实有7人；市政监察中队参公编制5人，实有5人；事业编制64人，实有47人。另有村官1 人。
2.退休人员61人。
3.聘用人员61人。其中：机关44人，环卫所聘用环卫4人，市政监察中队聘用协勤4人，聘用综合治理网格员1人，公益性岗位6人。61人中有53人为贝斯特公司派遣人员。
4.民政供养人员2681人。其中：城市低保85户、103人，农村低保600户、840人，事实无人抚养儿童5人，孤儿5人，享受企业精简职工救助5人，伤残军人13人，三属1人，在乡老复员军人16人，带病回乡军人29人，农村籍退役士兵58人，义务兵优待金22人，享受残疾人两项补贴676人，高龄失能老人152人，百岁老人5人，特困人员594人（集中116人，农村散居478人）,参战参核138人，襄渝铁路民工18人，劳模1人。
5.村居人员353人。其中：辖12个行政村、188个村民小组，村专职干部64人，社长188人，村监督委员会36人。4个社区居委会，社区专职工作者15人，20个居民小组，居民小组长20人，监督委员会12人，社区夜巡人员18人。
（二）车辆情况
1.公务用车16台。其中一般公务用车8台，洒水垃圾车8台。
2.社区治安巡逻电瓶车6台，消防摩托车2台。
四、一般公共预算收支情况
（一）一般公共预算收入
2021年一般公共预算收入5821.56万元，全部为上级补助收入，其中体制补助3607.85万元，结算补助（含年终考核、平时考核、养老保险、职业年金和公用经费调标）1763.83万元，专项补助收入（低保、残疾人两项补贴、高龄失能老年人养老服务补贴、孤儿基本生活费、重点优抚对象医疗补助、城乡困难群众临时救助）768.44万元，上解支出318.56万元。
（二）一般公共预算支出
2021年一般公共预算支出5821.56万元，全部为本级支出。本级支出安排情况：一般公共服务支出1051.95万元，国防支出10万元，公共安全169.01万元，文化体育与传媒支出117.94万元，社会保障和就业支出2229.90万元，医疗卫生支出198.77万元，节能环保支出48.62万元，城乡社区支出534.95万元，农林水支出1271.69万元，住房保障支出168.24万元，灾害防治及应急管理支出20.49万元。其中：
1.基本支出2418.79万元，其中：人员待遇（含工资津补贴、绩效、目标考核、平时考核、保险、公积金等）1761.58万元、汽车运行经费23.40万元、公用经费579.35万元（含办公费、印刷费、水电费、房租、差旅费等）万元、车贴54.46万元。
按政府预算经济科目分类，其中机关工资福利支出1515.62万元，机关商品和服务支出657.21万元，对个人和家庭的补助245.96万元。
2.项目支出3402.77万元，其中：村社区经费846.74万元，安全稳定及治安巡逻经费109.24万元、市政维护经费463.21万元、民政优抚、残疾、高龄失能、孤儿、临时救助及其他生活救助等经费1062.65万元、低保591.57万元、文体活动经费10万元、“三防”支出经费30万元、精神病人医药费经费47万元，敬老院运行维护84万元，民兵工作经费10万元，乡村道路维护及桥梁管护经费84.18万元，污水管网维护经费1.58万元，食药品安全员补助9.6万元，兽医站项目经费23万元，宣传经费10万元，人居环境整治20万元。
五、政府性基金预算情况
我街道无政府性基金预算。
六、“三公”经费预算情况
2021年 “三公”经费预算25.00万元，比上年预算减少0.8万元，下降3.1%。一是公务接待费预算1.6万元，比上年预算减少0.2万元；下降11.1%；二是公务用车购置及运行维护费预算23.4万元，比上年预算减少0.6万元，下降2.5%。其中：公务用车运行维护费预算23.4万元，比上年预算减少0.6万元，下降2.5%。2021年公务用车购置费无预算。
七、政府债务情况
我街道无政府性债务。
八、关于政府采购预算编制情况的说明
2021年我街道编制政府采购预算65万元，用于办公设备的购置15万元，市政设施设备购置50万元。
九、关于预算绩效工作开展情况的说明
2021年实行绩效目标管理的项目14个，涉及一般公共预算拨款3402.77万元。
十、完成2021年政府预算任务的主要工作措施
一是狠抓预算执行管理，确保完成预期目标任务。切实加强预算支出管理，按序按规使用资金，落实好预算执行进度。
二是加强预算绩效管理，进一步提高财政资金使用质量。严格预算绩效管理，强化资金使用范围与时效，做好项目前、中、后期的绩效监督管理。
三是加强财政基础工作，进一步提升财政规范化管理水平。严格执行印鉴保管制度。严格资金拨付程序，在拨款依据、拨款审批权限上要严格把控、规范操作。
四是制定组织预算收入和管理预算支出的制度和办法，监督各部门用好预算资金，节减开支，提高效率，建立健全财务制度和会计核算体系，按照规定使用预算资金。
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