重庆市巴南区石滩镇人民政府2023年部门决算报告

[ 索引号 ]	11500113009308669T/2024-00022	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	巴南区石滩镇	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2024-12-18	[ 发布日期 ]	2024-12-18

一、部门基本情况

（一）职能职责

坚持促进经济发展、增加农民收入、强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定、推进基层民主、促进农村和谐的基本职能，将工作重心转移到加强党的基层组织建设、夯实党在农村的执政根基上来，转移到做好公共服务、公共管理、公共安全工作上来，转移到为经济社会发展提供良好公共环境上来。进一步加强城乡环境综合整治工作。

（二）机构设置

石滩镇政府独立编制的行政机构1个，事业机构6个（劳动就业与社会保障服务所、文化服务中心、农业服务中心、综合行政执法大队、退役军人事务站、生态环保服务中心），实有独立核算的行政机构1个，事业机构6个，与去年相同。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2023年度决算编制的一级预算单位是重庆市巴南区石滩镇人民政府，无下属部门。

（四）人员情况

我镇人员编制数60名，含行政编制26名，参公编制3名，事业编制31名；2023年年末实有51人，含行政24人，参公0人，事业27人；退休人员26人，遗属6人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计2,514.15万元，支出总计2,514.15万元。收支较上年决算数减少192.25万元，下降7.10%，主要原因是财力减少，专项补助减少。

2.收入情况。2023年度收入合计2,514.15万元，较上年决算数减少192.25万元，下降7.10%，主要原因是财力减少，专项补助减少。其中：财政拨款收入2,514.15万元，占100.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2023年度支出合计2,514.15万元，较上年决算数减少192.25万元，下降7.10%，主要原因是专项支出减少。其中：基本支出1,322.26万元，占52.59%；项目支出1,191.89万元，占47.41%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，与上年决算数持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计2,514.15万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少192.25万元，下降7.10%，主要原因是专项支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入2,513.59万元，较上年决算数减少188.69万元，下降6.98%，主要原因是财力补助减少。较年初预算数增加251.81万元，增长11.13%，主要原因是项目增加。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出2,513.59万元，较上年决算数减少188.69万元，下降6.98%，主要原因是专项支出减少。较年初预算数增加251.81万元，增长11.13%，主要原因是项目增加。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与上年决算数持平。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出914.97万元，占36.40%。较年初预算数增加165.3万元，增长22.05%，主要原因是根据预算科追加〔2023〕2号追加公用经费定额、特有事务支出。

（2）公共安全支出48.91万元，占1.95%。较年初预算数减少16.51万元，下降25.24%，主要原因是安全稳定支出减少。

（3）文化旅游体育与传媒支出55.61万元，占2.21%。较年初预算数增加0.43万元，增长0.78%，主要原因是举办文体活动次数增加。

（4）社会保障和就业支出843.43万元，占33.56%。较年初预算数增加1万元，增长0.12%，主要原因是退休人员增加。

（5）卫生健康支出105.67万元，占4.20%。较年初预算数增加51.03万元，增长93.39%，主要原因是根据渝财预〔2023〕15号、巴财社发〔2023〕22号追加新冠感染疫情防控镇街处置经费。

（6）节能环保支出66.22万元，占2.63%。较年初预算数增加31.72万元，增长91.94%，主要原因是根据经建科〔2023〕14号文件发放2022-2023年耕地恢复补助资金。

（7）城乡社区支出159.24万元，占6.34%。较年初预算数增加2.61万元，增长1.67%，主要原因是城乡环境及市政支出增加。

（8）农林水支出199.17万元，占7.92%。较年初预算数增加2.21万元，增长1.12%，主要原因是三防支出增加。

（9）住房保障支出53.91万元，占2.15%。较年初预算数减少15.76万元，下降22.62%，主要原因是人员减少。

（10）灾害防治及应急管理支出66.44万元，占2.64%。较年初预算数增加29.77万元，增长81.18%，主要原因是根据渝财环〔2023〕95号冬春临时生活困难救助支出增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,322.26万元。其中：人员经费1,063.24万元，较上年决算数减少13.28万元，下降1.23%，主要原因是人员减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费259.02万元，较上年决算数减少164.19万元，下降38.80%，主要原因是厉行节约，严格控制公用经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入0.56万元，较上年决算数减少3.56万元，下降86.41%，主要原因是财力减少，专项支出减少。本年支出0.56万元，较上年决算数减少3.56万元，下降86.41%，主要原因是彩票公益金（社区养老服务设施运营）项目减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况

2023年度“三公”经费支出共计15万元，费用支出与年初预算数持平。较上年支出数减少3.55万元，下降19.14%，主要原因是厉行节约，公务接待费和因公出国（境）费无支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度因公出国（境）费用0万元。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

公务车购置费0万元。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

公务车运行维护费15万元，主要是用于车辆加油、维修维护等。费用支出与年初预算数持平。较上年支出数增加2.53万元，增长20.29%，主要原因是我镇为高海拔地区2023年因森林防火、抗旱救灾形势比往年严峻，夏季加强抗旱救灾工作，导致增加。

公务接待费0万元。费用支出与年初预算数持平。较上年支出数减少6.08万元，下降100.00%，主要原因是厉行节约，减少公务接待。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为11辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费1.36万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

2023年度会议费支出0.4万元，较上年决算数减少4.33万元，下降91.54%，主要原因是厉行节约，减少会议支出。2023年度培训费支出2.28万元，较上年决算数减少0.54万元，下降19.15%，主要原因是厉行节约，减少培训。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出117.06万元，较上年决算数增加70.49万元，增长151.36%，主要原因是因上年账务调整过多，今年机关日常运作按实际支出，因此增加。机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费等。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆11辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车4辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车5辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元以上设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我部门未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和31个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出1,191.89万元。

石滩镇2023年度部门整体绩效自评表
主管部门	重庆市巴南区石滩镇人民政府	部门联系人	云开见		联系电话	66474385		自评总分（分）	100
当年绩效目标	年初绩效目标		全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况
当年绩效目标	2023年严格按照区委、区政府工作安排部署，认真监管财政资金，切实保障资金使用效益；镇级预算收支平衡无赤字；按时提交并公开预决算报告；除涉密信息外，政府预决算在人代会批准后20日内向社会公开；严格落实困难群众兜底政策，保障困难群众人数大于等于80人，加大宣传合作医疗政策，确保合作医疗参保率大于97%；丰富群众文化生活，不断满足人民群众日益增长的精神文化需求；持续做好森林防火工作，森林受灾率小于等于1%；征兵宣传场次大于等于5场；做好安全稳定工作，各类社会治安案件的发生率持续减少，社会稳定和谐；做好公路建设、养护工作，大力发展石滩特色农产品，助力乡村振兴。					2023年严格按照区委、区政府工作安排部署，认真监管财政资金，切实保障资金使用效益；镇级预算编制及时，预算执行率100%，收支平衡无赤字；除涉密信息外预决算公开率100%并及时公开；严格落实困难群众兜底政策，保障困难群众人数大于等于800人，加大宣传合作医疗政策，合作医疗参保率大于97%；丰富群众文化生活，全年开展文化活动大于50场，不断满足人民群众日益增长的精神文化需求；持续做好森林防火工作，森林未发生受灾；征兵宣传场次大于等于5场；公路建设、养护工作良好，辖区群众生活安全稳定，社会和谐发展。
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	指标值	指标权重（分）	全年完成值	指标得分（分）	说明
	保障困难群众人数	人数	≥	800	10	800	10
	开展各类文化活动及服务	场次	≥	50	10	80	10
	镇级预决算及时编制率	%	＝	100	10	100	10
	征兵宣传次数	场次	≥	5	10	5	10
	保障辖区群众生活安全稳定	人	＝	10000	10	10000	10
	公路养护、建设	%	＝	100	10	100	10
	森林受灾率	%	≤	1	15	0	15
	政府预决算公开率（除涉密信息外）	%	＝	100	5	100	5
	国库集中支付资助金拨付完成率	%	＝	100	10	100	10
	预算执行率	%	＝	100	10	100	10

石滩镇2023年度项目支出绩效自评表
序号	项目名称	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重	全年完成值	指标得分	说明	自评得分
1	体制结算-乡村公路养护资金	养护公路公里数	≥	149	公里	25	149	25		92.5
		资金发放规范率	≥	100	%	15	100	15
		维护公路，保障群众出行	≥	80	%	25	78	25
		群众满意度	≥	90	%	10	90	10
		降低群众出行成本	≥	100	%	15	95	7.5
		预算执行率	=	100	%	10	10	10
2	就业补助资金-公益性岗位补贴	公益性岗位补贴足额划拨用人单位和就业人员	≥	100	%	20	100	20		100
		及时足额划拨	≥	100	%	15	100	15
		按时发放到位	≥	100	%	15	100	15
		帮助困难人员实现就业	≥	40	人次	15	40	15
		降低社会不稳定因素，帮助用人单位降低用人成本	≥	100	%	15	100	15
		群众满意	≥	90	%	10	90	10
		预算执行率	=	100	%	10	10	10
3	自然灾害救灾资金	补充应急物资	≥	1	≥	10	10	10		100
		防汛救灾、排危除险应急处置完成率	≥	90	≥	20	20	20
		及时拨付	≥	100	≥	15	15	15
		完成防汛救灾工作，妥善排危除险	≥	90	≥	25	25	25
		群众满意	≥	95	≥	10	10	10
		减低自然灾害损失	≥	100	≥	10	10	10
		预算执行率	=	100	%	10	10	10

（二）部门绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅游费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

9.机构运行信息决算表

附件1：

收入支出决算总表

公开01表

公开单位：重庆市巴南区石滩镇人民政府单位：万元

收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,513.59	一、一般公共服务支出	914.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.56	二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出
四、上级补助收入		四、公共安全支出	48.91
五、事业收入		五、教育支出
六、经营收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	55.61
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	843.43
		九、卫生健康支出	105.67
		十、节能环保支出	66.22
		十一、城乡社区支出	159.24
		十二、农林水支出	199.17
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	53.91
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出	66.44
		二十三、其他支出	0.56
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	2,514.15	本年支出合计	2,514.15
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配
年初结转和结余		年末结转和结余
总计	2,514.15	总计	2,514.15

备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

附件2： 收入决算表

公开02表

公开单位：重庆市巴南区石滩镇人民政府单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	小计	其中：教育收费	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
合计		2,514.15	2,514.15
201	一般公共服务支出	914.97	914.97
20101	人大事务	33.89	33.89
2010101	行政运行	33.89	33.89
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	805.23	805.23
2010301	行政运行	545.01	545.01
2010302	一般行政管理事务	22.70	22.70
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	237.52	237.52
20106	财政事务	7.92	7.92
2010601	行政运行	7.92	7.92
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	29.24	29.24
2013101	行政运行	29.24	29.24
20132	组织事务	38.69	38.69
2013299	其他组织事务支出	38.69	38.69
204	公共安全支出	48.91	48.91
20406	司法	18.39	18.39
2040601	行政运行	2.30	2.30
2040699	其他司法支出	16.09	16.09
20499	其他公共安全支出	30.52	30.52
2049999	其他公共安全支出	30.52	30.52
207	文化旅游体育与传媒支出	55.61	55.61
20701	文化和旅游	55.61	55.61
2070109	群众文化	31.57	31.57
2070199	其他文化和旅游支出	24.05	24.05
208	社会保障和就业支出	843.43	843.43
20801	人力资源和社会保障管理事务	40.94	40.94
2080104	综合业务管理	37.50	37.50
2080150	事业运行	1.74	1.74
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.70	1.70
20802	民政管理事务	279.65	279.65
2080208	基层政权建设和社区治理	269.25	269.25
2080299	其他民政管理事务支出	10.40	10.40
20805	行政事业单位养老支出	244.70	244.70
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.78	87.78
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.01	84.01
2080599	其他行政事业单位养老支出	72.92	72.92
20807	就业补助	73.64	73.64
2080704	社会保险补贴	20.85	20.85
2080705	公益性岗位补贴	52.02	52.02
2080799	其他就业补助支出	0.78	0.78
20808	抚恤	22.59	22.59
2080899	其他优抚支出	22.59	22.59
20810	社会福利	42.84	42.84
2081005	社会福利事业单位	18.84	18.84
2081099	其他社会福利支出	24.00	24.00
20828	退役军人管理事务	116.48	116.48
2082850	事业运行	21.89	21.89
2082899	其他退役军人事务管理支出	94.59	94.59
20899	其他社会保障和就业支出	22.59	22.59
2089999	其他社会保障和就业支出	22.59	22.59
210	卫生健康支出	105.67	105.67
21001	卫生健康管理事务	3.03	3.03
2100101	行政运行	3.03	3.03
21004	公共卫生	33.68	33.68
2100410	突发公共卫生事件应急处理	33.68	33.68
21011	行政事业单位医疗	58.63	58.63
2101101	行政单位医疗	32.94	32.94
2101102	事业单位医疗	17.69	17.69
2101103	公务员医疗补助	8.00	8.00
21014	优抚对象医疗	10.33	10.33
2101401	优抚对象医疗补助	10.33	10.33
211	节能环保支出	66.22	66.22
21101	环境保护管理事务	33.30	33.30

2110199	其他环境保护管理事务支出	33.30		33.30
21104	自然生态保护	32.91		32.91
2110402	农村环境保护	32.91		32.91
212	城乡社区支出	159.24		159.24
21201	城乡社区管理事务	11.23		11.23
2120101	行政运行	9.12		9.12
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.11		2.11
21203	城乡社区公共设施	69.44		69.44
2120399	其他城乡社区公共设施支出	69.44		69.44
21205	城乡社区环境卫生	78.58	78.58
2120501	城乡社区环境卫生	78.58	78.58
213	农林水支出	199.17	199.17
21301	农业农村	142.31	142.31
2130104	事业运行	142.31	142.31
21302	林业和草原	50.00	50.00
2130234	林业草原防灾减灾	50.00	50.00
21307	农村综合改革	6.86	6.86
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6.86	6.86
221	住房保障支出	53.91	53.91
22102	住房改革支出	53.91	53.91
2210201	住房公积金	53.91	53.91
224	灾害防治及应急管理支出	66.44	66.44
22401	应急管理事务	66.44	66.44
2240108	应急救援	10.00	10.00
2240150	事业运行	39.78	39.78
2240199	其他应急管理支出	16.66	16.66
229	其他支出	0.56	0.56
22960	彩票公益金安排的支出	0.56	0.56
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.56	0.56

备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

附件3：支出决算表

公开03表公开单位：重庆市巴南区石滩镇人民政府单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码		项目（按“项”级功能分类科目）		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
合计				2,514.15	1,322.26	1,191.89
201		一般公共服务支出		914.97	616.06	298.91
20101		人大事务		33.89	33.89
2010101		行政运行		33.89	33.89
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务		805.23	545.01	260.22
2010301		行政运行		545.01	545.01
2010302		一般行政管理事务		22.70		22.70
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		237.52		237.52
20106		财政事务		7.92	7.92
2010601		行政运行		7.92	7.92
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务		29.24	29.24
2013101		行政运行		29.24	29.24
20132		组织事务		38.69		38.69
2013299		其他组织事务支出		38.69		38.69
204		公共安全支出		48.91	2.30	46.61
20406		司法		18.39	2.30	16.09
2040601		行政运行		2.30	2.30
2040699		其他司法支出		16.09		16.09
20499		其他公共安全支出		30.52		30.52
2049999		其他公共安全支出		30.52		30.52
207		文化旅游体育与传媒支出		55.61	49.58	6.04
20701		文化和旅游		55.61	49.58	6.04
2070109		群众文化		31.57	31.57
2070199		其他文化和旅游支出		24.05	18.01	6.04
208		社会保障和就业支出		843.43	313.97	529.46
20801		人力资源和社会保障管理事务		40.94	39.24	1.70
2080104		综合业务管理		37.50	37.50
2080150		事业运行		1.74	1.74
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出		1.70		1.70
20802		民政管理事务		279.65		279.65
2080208		基层政权建设和社区治理		269.25		269.25
2080299		其他民政管理事务支出		10.40		10.40
20805		行政事业单位养老支出		244.70	244.70
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		87.78	87.78
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		84.01	84.01
2080599		其他行政事业单位养老支出		72.92	72.92
20807		就业补助		73.64		73.64
2080704		社会保险补贴		20.85		20.85
2080705		公益性岗位补贴		52.02		52.02
2080799		其他就业补助支出		0.78		0.78
20808		抚恤		22.59		22.59
2080899		其他优抚支出		22.59		22.59
20810		社会福利		42.84	1.55	41.29
2081005		社会福利事业单位		18.84	1.55	17.29
2081099		其他社会福利支出		24.00		24.00
20828		退役军人管理事务		116.48	21.89	94.59
2082850		事业运行		21.89	21.89
2082899		其他退役军人事务管理支出		94.59		94.59
20899		其他社会保障和就业支出		22.59	6.59	16.00
2089999		其他社会保障和就业支出		22.59	6.59	16.00
210		卫生健康支出		105.67	61.66	44.01
21001		卫生健康管理事务		3.03	3.03
2100101		行政运行		3.03	3.03
21004		公共卫生		33.68		33.68
2100410		突发公共卫生事件应急处理		33.68		33.68
21011		行政事业单位医疗		58.63	58.63
2101101		行政单位医疗		32.94	32.94
2101102		事业单位医疗		17.69	17.69
2101103		公务员医疗补助		8.00	8.00
21014		优抚对象医疗		10.33		10.33
2101401		优抚对象医疗补助		10.33		10.33
211		节能环保支出		66.22	33.30	32.91
21101		环境保护管理事务		33.30	33.30
2110199		其他环境保护管理事务支出		33.30	33.30
21104		自然生态保护		32.91		32.91
2110402		农村环境保护		32.91		32.91
212		城乡社区支出		159.24	9.12	150.12
21201		城乡社区管理事务		11.23	9.12	2.11
2120101	行政运行		9.12		9.12
2120199	其他城乡社区管理事务支出		2.11			2.11
21203	城乡社区公共设施		69.44			69.44
2120399	其他城乡社区公共设施支出		69.44			69.44
21205	城乡社区环境卫生		78.58			78.58
2120501	城乡社区环境卫生		78.58			78.58
213	农林水支出		199.17		142.31	56.86
21301	农业农村		142.31		142.31
2130104	事业运行		142.31		142.31
21302	林业和草原		50.00			50.00
2130234	林业草原防灾减灾		50.00			50.00
21307	农村综合改革		6.86			6.86
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		6.86			6.86
221	住房保障支出		53.91		53.91
22102	住房改革支出		53.91		53.91
2210201	住房公积金		53.91		53.91
224	灾害防治及应急管理支出		66.44		40.04	26.40
22401	应急管理事务		66.44		40.04	26.40
2240108	应急救援		10.00			10.00
2240150	事业运行		39.78		39.78
2240199	其他应急管理支出		16.66		0.26	16.40
229	其他支出		0.56			0.56
22960	彩票公益金安排的支出		0.56			0.56
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		0.56			0.56

备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

附件4：

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

公开单位：重庆市巴南区石滩镇人民政府单位：万元

收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
项目	决算数	功能分类科目	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	2,513.59	一、一般公共服务支出	914.97	914.97
二、政府性基金预算财政拨款	0.56	二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出
		四、公共安全支出	48.91	48.91
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出	55.61	55.61
		八、社会保障和就业支出	843.43	843.43
		九、卫生健康支出	105.67	105.67
		十、节能环保支出	66.22	66.22
		十一、城乡社区支出	159.24	159.24
		十二、农林水支出	199.17	199.17
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	53.91	53.91
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出	66.44	66.44
		二十三、其他支出	0.56		0.56
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	2,514.15	本年支出合计	2,514.15	2,513.59	0.56
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
国有资本经营预算财政拨款
总计	2,514.15	总计	2,514.15	2,513.59	0.56

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

附件5：一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

公开单位：重庆市巴南区石滩镇人民政府单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		2,513.59	1,322.26	1,191.33
201	一般公共服务支出	914.97	616.06	298.91
20101	人大事务	33.89	33.89
2010101	行政运行	33.89	33.89
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	805.23	545.01	260.22
2010301	行政运行	545.01	545.01
2010302	一般行政管理事务	22.70		22.70
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	237.52		237.52
20106	财政事务	7.92	7.92
2010601	行政运行	7.92	7.92
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	29.24	29.24
2013101	行政运行	29.24	29.24
20132	组织事务	38.69		38.69
2013299	其他组织事务支出	38.69		38.69
204	公共安全支出	48.91	2.30	46.61
20406	司法	18.39	2.30	16.09
2040601	行政运行	2.30	2.30
2040699	其他司法支出	16.09		16.09
20499	其他公共安全支出	30.52		30.52
2049999	其他公共安全支出	30.52		30.52
207	文化旅游体育与传媒支出	55.61	49.58	6.04
20701	文化和旅游	55.61	49.58	6.04
2070109	群众文化	31.57	31.57
2070199	其他文化和旅游支出	24.05	18.01	6.04
208	社会保障和就业支出	843.43	313.97	529.46
20801	人力资源和社会保障管理事务	40.94	39.24	1.70
2080104	综合业务管理	37.50	37.50
2080150	事业运行	1.74	1.74
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.70		1.70
20802	民政管理事务	279.65		279.65
2080208	基层政权建设和社区治理	269.25		269.25
2080299	其他民政管理事务支出	10.40		10.40
20805	行政事业单位养老支出	244.70	244.70
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.78	87.78
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.01	84.01
2080599	其他行政事业单位养老支出	72.92	72.92
20807	就业补助	73.64		73.64
2080704	社会保险补贴	20.85		20.85
2080705	公益性岗位补贴	52.02		52.02
2080799	其他就业补助支出	0.78		0.78
20808	抚恤	22.59		22.59
2080899	其他优抚支出	22.59		22.59
20810	社会福利	42.84	1.55	41.29
2081005	社会福利事业单位	18.84	1.55	17.29
2081099	其他社会福利支出	24.00		24.00
20828	退役军人管理事务	116.48	21.89	94.59
2082850	事业运行	21.89	21.89
2082899	其他退役军人事务管理支出	94.59		94.59
20899	其他社会保障和就业支出	22.59	6.59	16.00
2089999	其他社会保障和就业支出	22.59	6.59	16.00
210	卫生健康支出	105.67	61.66	44.01
21001	卫生健康管理事务	3.03	3.03
2100101	行政运行	3.03	3.03
21004	公共卫生	33.68		33.68
2100410	突发公共卫生事件应急处理	33.68		33.68
21011	行政事业单位医疗	58.63	58.63
2101101	行政单位医疗	32.94	32.94
2101102	事业单位医疗	17.69	17.69
2101103	公务员医疗补助	8.00	8.00
21014	优抚对象医疗	10.33		10.33
2101401	优抚对象医疗补助	10.33		10.33
211	节能环保支出	66.22	33.30	32.91
21101	环境保护管理事务	33.30	33.30
2110199	其他环境保护管理事务支出	33.30	33.30
21104	自然生态保护	32.91		32.91
2110402	农村环境保护	32.91		32.91
212	城乡社区支出	159.24	9.12	150.12
21201	城乡社区管理事务	11.23	9.12	2.11
2120101	行政运行	9.12	9.12
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.11		2.11
21203	城乡社区公共设施	69.44		69.44
2120399	其他城乡社区公共设施支出	69.44		69.44
21205	城乡社区环境卫生	78.58		78.58
2120501	城乡社区环境卫生	78.58		78.58
213	农林水支出	199.17	142.31	56.86
21301	农业农村	142.31	142.31
2130104	事业运行	142.31	142.31
21302	林业和草原	50.00		50.00
2130234	林业草原防灾减灾	50.00		50.00
21307	农村综合改革	6.86		6.86
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6.86		6.86
221	住房保障支出	53.91	53.91
22102	住房改革支出	53.91	53.91
2210201	住房公积金	53.91	53.91
224	灾害防治及应急管理支出	66.44	40.04	26.40
22401	应急管理事务	66.44	40.04	26.40
2240108	应急救援	10.00		10.00
2240150	事业运行	39.78	39.78
2240199	其他应急管理支出	16.66	0.26	16.40

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

附件6：

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

公开单位：重庆市巴南区石滩镇人民政府单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	982.18	302	商品和服务支出	259.02	310	资本性支出
30101	基本工资	220.89	30201	办公费	17.54	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	95.05	30202	印刷费	0.37	31002	办公设备购置
30103	奖金	164.88	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资	201.71	30205	水费	2.74	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.78	30206	电费	8.10	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	84.01	30207	邮电费	22.17	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	50.63	30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费	8.00	30209	物业管理费		31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	0.81	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	53.91	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.11	31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出	14.52	30214	租赁费	4.11	31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	81.06	30215	会议费	0.40	31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费	2.28	31022	无形资产购置
30302	退休费	59.50	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助	8.14	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费	55.31	31204	费用补贴
30307	医疗费补助	4.40	30227	委托业务费	16.98	31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	6.92	31299	其他对企业补助
30309	奖励金	9.02	30229	福利费	11.76	399	其他支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	15.00	39907	国家赔偿费用支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.97	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与
			30299	其他商品和服务支出	67.26	39910	资本性赠与
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出
			30701	国内债务付息
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		1,063.24	公用经费合计					259.02

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

附件7：

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

公开单位：重庆市巴南区石滩镇人民政府单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	年初结转和结余	本年收入	合计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
合计			0.56	0.56		0.56
229	其他支出		0.56	0.56		0.56
22960	彩票公益金安排的支出		0.56	0.56		0.56
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		0.56	0.56		0.56

备注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

附件8：

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

公开单位：重庆市巴南区石滩镇人民政府单位：万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

附件9：

机构运行信息表

公开09表

公开单位：重庆市巴南区石滩镇人民政府单位：万元

项目	预算数	决算数	项目	决算数
一、“三公”经费支出 —		—	四、机关运行经费	117.06
（一）支出合计15.00		15.00	（一）行政单位	117.06
1．因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位
2．公务用车购置及运行维护费15.00		15.00	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	11
（2）公务用车运行维护费 15.00		15.00	1．副部（省）级及以上领导用车	0
3．公务接待费			2．主要领导干部用车	0
（1）国内接待费 —			3．机要通信用车	4
其中：外事接待费—			4．应急保障用车	2
（2）国（境）外接待费—			5．执法执勤用车	0
（二）相关统计数—		—	6．特种专业技术用车	5
1．因公出国（境）团组数（个） —		0	7．离退休干部用车	0
2．因公出国（境）人次数（人） —		0	8．其他用车	0
3．公务用车购置数（辆）—		0	（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	0
4．公务用车保有量（辆）—		11	六、政府采购支出信息	—
5．国内公务接待批次（个）—		0	（一）政府采购支出合计
其中：外事接待批次（个）—		0	1．政府采购货物支出
6．国内公务接待人次（人）—		0	2．政府采购工程支出
其中：外事接待人次（人）—		0	3．政府采购服务支出
7．国（境）外公务接待批次（个）—		0	（二）政府采购授予中小企业合同金额
8．国（境）外公务接待人次（人）—		0	其中：授予小微企业合同金额
二、会议费—		0.40
三、培训费—		2.28

备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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