重庆市巴南区路灯管理所2020年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。重庆市巴南区路灯管理所属事业单位，隶属于区城市管理局。主要职能是负责城区路灯安装﹑维护﹑保养及管理，指导全区乡镇的路灯建设。

（二）单位构成。内设维护管理科、生产技术科、安全监督科、灯饰照明科、办公室，共四科一室。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2020年年初预算数 1921.88万元，其中：一般公共预算拨款 1921.88万元，政府性基金预算拨款0 万元，国有资本经营预算收入 0万元，事业收入 0万元，事业单位经营收入0 万元，其他收入 0万元。收入较去年增加431.57 万元，主要原因新接管路段增加，路灯维护费及电费增加，春节促进夜间经济服务工作（照明行业）、江滨路、渝南大道楼宇灯饰外包服务项目增加，维护经费增加，公用经费增加。

（二）支出预算：2020年年初预算数 1921.88万元，其中：一般公共服务 1921.88万元，教育 0万元，社会保障和就业 0万元，卫生健康支出0 万元，住房保障 0万元。支出较去年增加431.57 万元，主要是基本支出减少8.37 万元，项目支出增加 439.94万元。主要原因是新接管路段增加，路灯维护费及电费增加。春节促进夜间经济服务工作（照明行业）、江滨路、渝南大道楼宇灯饰外包服务项目增加，维护经费增加。

三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入 1921.88 万元，一般公共预算财政拨款支出 1921.88万元，比2019年增加431.57万元。其中：基本支出 418.25 万元，比2019年减少8.37万元，主要原因是人员工资退休费及社会保险缴费减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 1503.63万元，比2019年增加439.94万元，主要原因新接管路段增加，路灯维护费及电费增加。春节促进夜间经济服务工作（照明行业）、江滨路、渝南大道楼宇灯饰外包服务项目增加，维护经费增加。

重庆市巴南区路灯管理所2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算6.08万元，比2019年减少2.42万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比2020年减少(或增加) 0 万元；公务接待费 0.08 万元，比2019年减少2.42  万元，主要原因是公务接待一批次10人；公务用车运行维护费 6 万元，比2019年减少 0 万元，主要原因；公务用车购置费 0 万元，比2019年减少(或增加)  0 万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。2020年政府采购预算总额50.8万元，其中：政府采购货物预算50万元、政务采购服务预算0.8万元。其中一般公共预算拨款政府采购50.8万元：政府采购货物预算50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0.8万元。

3、绩效目标设置情况。2019年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款1503.63万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2019年12月，本单位共有车辆8辆，其中一般公务用车 2 辆、特种专业技术用车6辆。2020年一般公共预算安排购置车辆0 辆，其中一般公务用车0 辆、特种专业技术用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：雷蕾  联系方式：  023-66215938