一、单位基本情况

（一）职能职责

负责城区路灯安装、维护、保养及管理，指导全区乡镇的路灯建设。

（二）单位构成

本单位内设维护管理科、生产技术科、安全监督科、灯饰照明科、办公室，共四科一室。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数1996.87万元，其中：一般公共预算拨款1996.87万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2020年增加74.99万元，主要是人员经费拨款增加73.4万元，项目支出增加1.59万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数1996.87万元，其中：社会保障和就业支出预算52.62万元，卫生健康支出预算19.88万元，城乡社区支出1884.11，住房保障支出预算19.46万元，灾害防治及应急管理支出20.8万元。支出预算较2020年增加74.99万元，主要是基本支出预算增加73.4万元，项目支出预算增加1.59万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入1996.87万元，一般公共预算财政拨款支出1996.87万元，比2020年增加74.99万元。其中：基本支出491.65万元，比2020年增加73.4万元，主要原因是人员经费增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1505.22万元，比2020年增加1.59万元，主要原因是路灯维护费及电费项目经费增加。

重庆市巴南区路灯管理所2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算6万元，比2020年减少0.08万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费0万元，比2020年减少0.08万元，主要原因是厉行节约、减少三公经费支出；公务用车运行维护费6万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额120万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算120万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购120万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算120万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1505.22万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，所属各预算单位共有车辆8辆，其中一般公务用车2辆、特种专业技术用车6辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、特种专业技术用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：周智敏  联系方式：023-66228108