中共重庆市巴南区委组织部2020年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。按照《关于调整中共重庆市巴南区委组织部主要职责内设机构和人员编制的通知》（巴南编委发〔2014〕49号）和《关于调整中共重庆市巴南区委组织部职能配置、内设机构和人员编制的通知》（巴南委办发〔2019〕17号）规定，区委组织部主要职能主要涉及指导全区基层党组织建设，研究制定全区干部队伍建设、领导班子建设的意见和规划，培养选拔中青年干部和妇女干部、少数民族干部、党外干部，提出镇街和区委各部委、区级各部门以及其他区委管理的领导班子的调整、配备意见和建议，主管全区干部教育培训工作，负责对全区人才工作的指导、协调和宏观管理，负责区党代会常任制和党代表任期制相关业务工作，负责市对区考核的组织、协调、督促、检查和结果运用等相关工作，统一管理全区公务员工作，负责对全区老干部工作进行宏观管理等11个方面。
（二）单位构成。2019年3月机构改革后，中共重庆市巴南区委组织部共有9个内设科室，分
别是办公室（研究室）、组织一科（党代表工作科）、组织二科（非公有制经济组织和社会组织党建工作科）、干部一科、干部二科、公务员科、人才工作科（干部教育培训科）、干部监督科（信访举报科）和考核科。共有2个下属事业单位，分别是重庆市巴南区党员电化教育中心（参照公务员法管理的正处级公益一类事业单位），中共重庆市巴南区委组织部网络管理中心（七级职员正公益一类事业单位）。
需要说明的是：重庆市巴南区党员电化教育中心单列预算，网络信息管理中心因未单列预算，其人员经费等全部编制在组织部预算内。
（三）本轮机构改革相关情况。根据区委、区政府关于印发《重庆市巴南区机构改革方案的通知》要求，区委组织部作为区委主管组织工作、干部工作和人才工作的职能部门，增加或加强以下职责：
1.统一管理全区公务员工作。调整后，区委组织部在公务员管理方面的主要职责是，统一管理全区公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务，贯彻落实公务员管理政策和法律法规，指导全区公务员队伍建设和绩效管理。
2.加强领导班子和领导干部队伍特别是优秀年轻干部队伍建设职责。
3.统一管理区委机构编制委员会办公室、区委老干部局。
4.负责部机关、直属单位党的建设工作。
需要说明的是：中共重庆市巴南区委组织部2019年未涉及财政拨款收支预算经费。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2020年年初预算数3640.15万元，其中：一般公共预算拨款3640.15万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2019年增加减少78.56万元，主要是一般公共预算拨款减少78.56万元。
（二）支出预算：2020年年初预算数3640.15万元，其中：一般公共服务支出3640.15万元，教育0万元，社会保障和就业0万元，卫生健康支出0万元，住房保障0万元。支出较2019年减少78.56万元，主要是一般公共预算支出减少78.56万元。
三、部门预算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款收入3640.15万元，一般公共预算财政拨款支出3640.15万元，比2019年减少78.56万元。其中，基本支出693.95万元，较2019年812.51万元减少118.56万元，主要原因是受财政节支率控制和在编人员减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。项目支出2946.2万元，较2019年2906.2万元增加40万元，主要原因是2020年市对区考核指标工作经费根据2020年考核情况有所增加。
需要说明的是：区委组织部2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出
四、“三公”经费情况说明
2020年“三公”经费预算7.13万元，比2019年减少14.87万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2019年持平；公务接待费1.13万元，比2019年减少3.87万元，主要原因是严格控制公务接待活动；公务用车运行维护费6万元，比2019年减少6万元，主要原因是按照财政要求压缩公务用车运行经费；公务用车购置费0万元。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费258.24万元，比上年302万元减少43.76万元，主要原因是受财政节支率控制和在编人员减少影响。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元。
3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2946.2万元。其中，全区党代表活动经费 78.6万，党建经费（全区统筹）178万，全区脱贫攻坚驻村工作队工作经费 50万，全区干部教育培训经费202.6万，全区两新组织工作及激励保障经费195万，基层党支部书记全覆盖培训经费100万，党员教育管理工作经费 70万，2020年经济社会发展实绩资金-市对区考核指标工作经费72万，人才开发专项资金 20,00万。
4、国有资产占有使用情况。截止2019年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆。2020年一般公共预算未安排购置车辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：秦梓译 联系方式：023-66230651
