重庆市巴南区关心下一代工作委员会办公室

2020年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。负责关心下一代工作委员会的日常工作。

（二）单位构成。本单位于2012年8月6日正式成立，财政全额拨款事业单位，编制3人，七级职员事业单位，独立法人，一级预算单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2020年年初预算数142.37万元，其中：一般公共预算拨款142.37万元。收入较去年增加37.52万元，主要是读书活动经费拨款增加和承办主城片区关工委联席会议经费。

（二）支出预算：2020年年初预算数142.37万元，其中：一般公共服务134.95万元，社会保障和就业3.75万元，卫生健康支出1.80万元，住房保障1.87万元。支出较去年增加37.52万元，主要是项目支出增加。

三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入142.37万元，一般公共预算财政拨款支出142.37万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算收入0 万元，事业收入0 万元，事业单位经营收入0 万元，其他收入 0万元。比2019年增加37.52万元。其中：基本支出45.02万元，比2019年减少8.48万元，项目支出97.35万元，比2019年增加46万元，增加部分主要用于组织全区青少年开展“中华魂”读书活动和承办主城片区关工委联席会议。

2020年无政府性基金预算收入和支出。

四、 “三公”经费情况说明

    2020年“三公”经费预算3.21万元，与2019年减少2.79万元。其中：公务接待费0.21万元，比2019年减少2.79万元；公务用车运行维护费3万元，与2019年持平；因公出国（境）费用0万元；公务用车购置费0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。单位政府采购预算总额0.4万元：政府采购服务预算0.4万元；其中一般公共预算拨款政府采购0.4万元：政府采购服务预算0.4万元。

3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款97.35万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2019年12月，本单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：刘建    联系方式：电话：023-66236178

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