重庆市巴南区妇女联合会
2020年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。
巴南区妇女联合会，主要职能是加强对广大妇女群众的政治引领和思想引导，依法依章程独立自主开展工作，团结动员广大妇女群众干事创业，突出妇联代表和维护妇女合法权益，促进男女平等职责，服务妇女发展、提升妇女素质、拓展妇联的组织覆盖和工作覆盖。
（二）单位构成。本单位无下级预算单位。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2020年年初预算数823.41万元，其中：一般公共预算拨款823.41万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入 0万元。收入较去年增加436.05万元，主要是区妇女儿童活动中心装修及设备采购经费拨款增加173.29万元、201所儿童之家2020年运行经费拨款增加105万元、儿童之家规范化建设资金拨款增加140万元。
（二）支出预算：2020年年初预算数823.41万元，其中：一般公共服务797.19万元，教育0万元，社会保障和就业13.59万元，卫生健康支出6.34万元，住房保障6.29万元。支出较去年增加436.05 万元，主要是基本支出减少11.91万元，项目支出增加447.96万元。
三、部门预算情况说明
（二）2020年一般公共预算财政拨款收入823.41万元，一般公共预算财政拨款支出823.41万元，比2019年增加436.05万元。其中：基本支出137.17万元，比2019年减少11.91万元，主要原因是2019年在职目标考核奖励及退离休健康修养费在2019年度已预发，在2020年预算中扣除等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出686.24万元，比2019年增加447.96万元，主要原因是区妇女儿童活动中心装修及设备采购经费支出增加173.29万元、201所儿童之家2020年运行经费支出增加105万元、儿童之家规范化建设资金支出增加140万元等，主要用于区妇女儿童活动中心装修及设备采购、201所儿童之家2020年运行、儿童之家规范化建设等重点工作。
本单位2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2020年“三公”经费预算0.48万元，比2019年减少4.01万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2019年持平；公务接待费0.48万元，比2019年减少4.01万元，主要原因是厉行节约；公务用车运行维护费0万元，与2019年持平；公务用车购置费0万元，与2019年持平。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费44.63万元，比上年增加0.39万元，主要原因为物价上涨。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额267.24万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算267.24万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购267.24万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算267.24万元、政府采购服务预算0万元。
3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款686.24万元。
4、国有资产占有使用情况。截止2019年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车 0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：唐欢 联系方式：158-25987657
