重庆市巴南区金融发展中心2020年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。
围绕打造优良金融生态环境、推进农村金融改革与创新、推动区内改制企业上市、引进各类金融机构开展相关服务性、事务性工作；加强与金融管理部门、各类金融机构的沟通协调、信息交流和服务工作；参与整顿与规范区内金融秩序；参与市政府或市金融办交办的对地方性金融机构的协助管理；承办区委、区政府和主管部门交办的其他工作任务。
（二）单位构成。
本单位无下级预算单位。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2020年年初预算数437.93万元，其中：一般公共预算拨款 437.93万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加79.20万元，主要是工资福利拨款减少27.5万元，2020年经济社会发展实绩资金-市对区考核指标工作经费拨款增加24万元，区内企业上市培育经费拨款增加82万元。
（二）支出预算：2020年年初预算数437.93万元，其中：一般公共服务396.81万元，教育0 万元，社会保障和就业20.76万元，卫生健康支出 9.98万元，住房保障 10.38万元。支出较去年增加 79.20万元，主要是基本支出减少26.80万元，项目支出增加106万元。
三、部门预算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款收入437.93万元，一般公共预算财政拨款支出437.93万元，比2019年增加79.20万元。其中：基本支出224.33万元，比2019年减少26.80万元，主要原因是2019年在职目标考核奖励在2019年度已预发，在2020年预算中扣除等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出213.60万元，比2019年增加106万元，主要原因是2020年经济社会发展实绩资金-市对区考核指标工作经费拨款增加24万元，区内企业上市培育经费拨款增加82万元，主要用于区内企业上市培育、金融管理人才专题培训、打击非法金融活动、P2P网贷机构清退等重点工作。
本单位2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、 “三公”经费情况说明
2020年“三公”经费预算3.39万元，比2019年减少17.51万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2019年持平；公务接待费0.39万元，比2019年减少17.51万元，主要原因是厉行节约；公务用车运行维护费3万元，与2019年持平；公务用车购置费0万元，与2019年持平。
五、其他重要事项的情况说明
1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0.40万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0.40万元；其中一般公共预算拨款政府采购0.40万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0.40万元。
3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款213.60万元。
4、国有资产占有使用情况。截止2019年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：唐欢 联系方式：158-25987657
