重庆市巴南区预算绩效管理服务中心
2021年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一） 职能职责
重庆市巴南区预算绩效管理服务中心负责非税收入的征收管理；负责财政票据的管理；监督检查非税收入和财政票据的执行情况。
（二）单位构成
重庆市巴南区预算绩效管理服务中心为参公管理的事业单位，内设3科1室，分别是财务科、征收科、票据科和办公室。本单位编制人数29人，实际在编人数24人，临聘人员1人。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2021年年初预算数649.94万元，其中：一般公共预算拨款649.94万元。收入较去年增加73.47万元，主要是基本收入增加29.47万元，项目收入增加44万元。
（二）支出预算：2021年年初预算数649.94万元，其中：一般公共服务547.25万元，社会保障和就业59.78万元，卫生健康支出21.55万元，住房保障21.36万元。支出较去年增加73.47万元，主要是基本支出增加29.47 万元，项目支出增加44万元。
三、部门预算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款收入649.94万元，一般公共预算财政拨款支出649.94万元，比2020年增加73.47万元。其中：基本支出545.94万元，比2020年增加29.47万元，主要原因是社会保障和就业支出增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出104万元，比2020年增加44万元，主要原因是2021年新增两个绩效管理方面的项目支出。
重庆市巴南区预算绩效管理服务中心2021年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
重庆市巴南区预算绩效管理服务中心2021年 “三公”经费预算0万元，比2020年减少0万元。其中：公务接待费0万元，比2020年减少0万元；公务用车运行维护费0万元，比2020年减少0万元。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费156.14万元，比上年降低21万元，主要原因为比上年减少两名职工，公用经费及相关计提经费相应减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。我中心2021年无政府采购预算安排的支出。
3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款104万元。
4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，我中心无车辆，2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：邱颖雨 联系方式： 023-66231535
