重庆市巴南区群团服务中心
2021年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。贯彻执行党的路线、方针、政策，加强对全区职工、青少年和妇女儿童权益维护、困难帮扶、就业创业、技能培训、平台建设等事务性、服务性工作；承办区委党的群团工作联席会议交办的事项。
（二）单位构成。属于区总工会下属事业单位，财政全额拨款，编制人数12人，2021年年初预算时实有人数11人。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2021年年初预算数329.14万元，其中：一般公共预算拨款256.14万元，上年结转政府性基金预算拨款73.00万元。收入较2020年增加98.28万元，主要是工资福利性支出增加25.28万元，政府性基金预算拨款上年结转73.00万元。
（二）支出预算：2021年年初预算数329.14万元，其中：一般公共服务支出预算222.17万元，社会保障和就业支出预算16.99万元，卫生健康支出预算8.49万元，住房保障支出预算8.49万元，其他支出73.00万元。支出预算较2020年增加98.28万元，主要是基本支出预算增加25.28万元，政府性基金项目预算拨款上年结转73.00万元。
三、部门预算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款收入256.14万元，一般公共预算财政拨款支出256.14万元，比2020年增加25.28万元。其中：基本支出219.21万元，比2020年增加34.51万元，主要原因是工资福利支出增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等；项目支出36.93万元，比2020年减少9.23万元，主要原因是青少年事业发展等项目资金减少，主要用于职工、青少年、妇女儿童公益性活动开展等重点工作。
2021年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，与上年持平。政府性基金预算拨款上年结转73.00万元，主要为青少年活动场所公益性活动补助43.00万元，微型少年宫公益性活动补助资金30.00万元。
四、“三公”经费情况说明
2021年“三公”经费预算0万元，比2020年减少3万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，比2020年减少3万元，主要原因是事业单位公车改革后，公务车已进行了处置；公务用车购置费0万元，与上年持平。
五、其他重要事项的情况说明
1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款36.93万元。
4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：彭泽红 联系方式：023-66245678
