重庆市巴南区总工会
2021年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
维护职工的合法权益和民主权利；吸引职工群众参加改革，努力完成经济与社会发展任务；代表职工参与国家和社会事务的管理，参与企业事业单位的民主管理；引导和教育职工提高自身的思想素质和文化技术素质。
（二）单位构成
区总工会内设2个机构处室，分别是综合部和基层工作部。下属3个单位，分别为事业单位区群团服务中心，为一级预算单位；企业鱼洞工人俱乐部和企业李家沱工人俱乐部。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2021年年初预算数664.98万元，其中：一般公共预算拨款 664.98万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2020年增加17.08万元，主要是增加了市对区考核指标工作经费12万元，工资福利相对增加。
（二）支出预算：2021年年初预算数664.98万元，其中：一般公共服务支出预算632.78万元，社会保障和就业支出预算30.8万元，卫生健康支出预算1.4万元。支出预算较2020年增加17.08万元，主要是基本支出预算增加5.3万元，项目支出预算增加 11.78万元。
三、部门预算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款收入664.98万元，一般公共预算财政拨款支出664.98万元，比2020年增加17.08万元。其中：基本支出78.98万元，比2020年增加5.3万元，主要原因是工资福利支出增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费退休人员补助等；项目支出586万元，比2020年增加11.78万元，主要原因是增加了市对区考核指标工作经费12万元,劳模经费减少0.28万元，财政代扣工会经费增加了0.06万元。
四、“三公”经费情况说明
2021年“三公”经费预算0万元，与2020年持平。其中：因公出国（境）费用 0万元，与2020年持平；公务接待费0万元，与2020年持平；公务用车运行维护费 0万元，与2020年持平；公务用车购置费0万元，与2020年持平。与2020年相比，“三公”经费无变化。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费12.46万元，比上年减少8.75万元，主要原因为减少了劳务费12.72万元，工会经费增加0.84万元，福利费增加2.43万元，其他商品和服务支出增加0.7万元。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款586万元。
4、国有资产占有使用情况。因我单位为群团组织，我单位资产不属于国有资产。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：王鑫 联系方式：023-66226956
