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- 财政
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- 财政预算、决算
- [ 发布机构 ]
- 巴南区财政局
- [ 有效性 ]
- [ 成文日期 ]
- 2022-02-17
- [ 发布日期 ]
- 2022-02-17
重庆市巴南区机关事务中心2022年部门预算情况说明
重庆市巴南区机关事务中心
2022年部门预算情况说明
一、单位基本情况
重庆市巴南区机关事务中心为区委办公室管理的正处级公益一类财政全额拨款事业单位。
（一）职能职责
1.负责全区机关事务管理的具体事务。在主管部门指导下对全区机关事务实行统一管理，合理统筹配置资源，提出机关事务管理相关规章制度的建议。
2.负责全区大型活动、重要会议以及公务接待的后勤保障服务有关工作。
3.协助主管部门开展全区机关事业单位办公用房管理的具体事务工作。
4.协助主管部门开展全区公务用车管理的具体事务工作。
5.协助主管部门开展全区公共机构节能监督管理的具体事务工作，开展能耗统计、监测和评价考核等工作。
6.负责区级机关集中办公区域办公用房、公用设施等的维修、维护、更新等工作。
7.负责区行政中心机关食堂、接待用房以及公共会议室的日常管理。
8.负责区行政中心物业管理工作，承担对区行政中心物业公司的监督、管理、考核工作。
9.协调做好区行政中心安全保卫工作。
10.完成主管部门交办的其他任务。
（二）单位构成
重庆市巴南区机关事务中心设下列内设机构：
1.办公室。负责党建、文电、组织人事、财务、机要、保密、档案、信访、机关用车管理及工、青、妇、老年工作；承担党风廉政建设、宣传、统战、信息、政务公开、考核等工作。
2.会务接待科。承担有关公务接待的日常事务性工作；负责区行政中心公共会场的管理、服务、设备更新等工作；负责区行政中心接待用房管理服务工作；负责区行政中心机关食堂监督管理考核工作。
3.资产事务科。承担全区机关事业单位办公用房的配置、使用、处置等日常事务性工作；承担全区公务用车管理（不含执法执勤车辆）的日常事务工作。
4.运行保障科。负责区行政中心办公用房及公用设施的维修、维护等工作；负责区行政中心设施设备管理、维护、更新工作；负责区行政中心卫生、绿化等工作；负责物业公司的监督管理考核工作；负责区行政中心的安全保卫、消防和环境秩序工作，协助有关部门做好区行政中心信访接待、有关政务接待、全区大型活动、重要会议的安全保卫工作。
5.节能科。负责全区党政机关、事业单位和团体组织公共机构节约能源资源管理、生态优先绿色发展、污染防治攻坚战、生活垃圾分类、节水行动、无废城市建设、节约型机关建设等相关事务性工作。
无下属二级预算单位
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2022年年初预算数5178.72万元，其中：一般公共预算拨款5178.72万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2021年减少1520.34万元，主要是基本支出2022年比2021年减少37.12万元，2022年人员调出2人，退休1人，人员定额经费减少8.8万元；项目支出2022年比2021年减少1483.22万元，其中（1）减少的项目是：原云宾酒楼改制保障经费减少0.15万元，更换电梯经费拨款减少700万元，规划展览馆经费拨款减少820万元，区行政中心物业管理费减少0.44万元，监控系统改造资金减少95万元，公共服务租赁费用减少43.8万元；（2）增加的项目是：机关汽车修理厂改制经费增加0.43万元，区行政中心职工食堂运行费增加117.78万元，专用设施设备维修维护费增加1.13万元，行政中心日常维修维护费、四大家老干部活动中心维管费和区行政中心运行水电气费合并在2022年的行政中心运行保障维修维护费中的，增加42.6万元，接待办经费增加14万元，重点项目维修维护费增加0.23万元。
（二）支出预算：2022年年初预算数5178.72万元，其中：一般公共服务支出预算 5173.56万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算0万元，卫生健康支出预算 5.16万元，住房保障支出预算0万元。支出预算较2021年减少1520.34万元，主要是基本支出2022年比2021年减少37.12万元，2022年人员调出2人，退休1人，人员定额经费减少8.8万元；项目支出2022年比2021年减少1483.22万元，其中（1）减少的项目是：原云宾酒楼改制保障经费减少0.15万元，更换电梯经费拨款减少700万元，规划展览馆经费拨款减少820万元，区行政中心物业管理费减少0.44万元，监控系统改造资金减少95万元，公共服务租赁费用减少43.8万元；（2）增加的项目是：机关汽车修理厂改制经费增加0.43万元，区行政中心职工食堂运行费增加117.78万元，专用设施设备维修维护费增加1.13万元，行政中心日常维修维护费、四大家老干部活动中心维管费和区行政中心运行水电气费合并在2022年的行政中心运行保障维修维护费中的，增加42.6万元，接待办经费增加14万元，重点项目维修维护费增加0.23万元。
三、部门预算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款收入5178.72万元，一般公共预算财政拨款支出5178.72万元，比2021年减少1520.36万元。其中：基本支出454.72万元，比2021年减少37.11万元，主要原因是2022年在职人员减少2人，退休1人，人员定额经费减少8.8万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出4724万元，比2021年减少1483.22万元，其中（1）减少的项目是：原云宾酒楼改制保障经费减少0.15万元，更换电梯经费拨款减少700万元，规划展览馆经费拨款减少820万元，区行政中心物业管理费减少0.44万元，监控系统改造资金减少95万元，公共服务租赁费用减少43.8万元；（2）增加的项目是：机关汽车修理厂改制经费增加0.43万元，区行政中心职工食堂运行费增加117.78万元，专用设施设备维修维护费增加1.13万元，行政中心日常维修维护费、四大家老干部活动中心维管费和区行政中心运行水电气费合并在2022年的行政中心运行保障维修维护费中的，增加42.6万元，接待办经费增加14万元，重点项目维修维护费增加0.23万元，主要用于保障区行政中心正常运转等重点工作。
重庆市巴南区机关事务中心2022年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2022年“三公”经费预算1503.5万元，比2021年增加7.01万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2021年持平，没有变化；公务接待费16.5万元，与2021年持平；公务用车运行维护费83万元，比2021年减少4万元，主要原因是公务用车数量减少1辆；公务用车购置费1404万元，比2021年增加11.01万元，主要原因是公务用车严重老化，将全区公务用车购置计划与“三公”经费预算编列在区机关事务中心。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费149.36万元，比上年减少30.23万元，主要原因为公务用车报废1辆，实有数量减少1辆，在职人员1人转为退休人员，调出1人，人员经费减少8.8万元。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额1900万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1900万元；其中一般公共预算拨款政府采购 1900万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1900万元。
（三）绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款4724万元。
（四）国有资产占有使用情况。截止2021年12月，所属各预算单位共有车辆29辆，其中一般公务用车29辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆70辆，其中一般公务用车47辆、执勤执法用车23辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：郑娅莉 联系方式：023-66211025
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