附件1
重庆市巴南区交通局2019年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。重庆市巴南区交通局主要职能是主管全区客货运输及农村公路建设管理、区铁路港口规划、水路交通行政管理和行业管理等。
（二）单位构成。重庆市巴南区交通局是全额拨款行政单位，内设1室5科，分别是：办公室、计划财务科、政工科、规划建设管理科、安全和公路管护科、法制运管科。同时巴南区交通局设6个下属单位，分别是：重庆市巴南区道路运输管理所、重庆市巴南区路政管理支队、重庆市巴南区港航管理处、重庆市巴南区公路工程质量监督站、重庆市巴南区公路养护段、重庆市巴南区铁路港口建设服务中心。
二、部门预算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款收入2344.48万元，上年市专项结转6290.51万元，一般公共预算财政拨款支出8634.99万元，本年收入比2018年增加983万元。其中：基本支出 527.45 万元，比2018年减少103.63 万元，主要原因是2018年下属事业单位绩效工资纳入机关预算，2019年绩效工资不再由机关统一编制预算。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出8634.99 万元，比2018年增加7904.59万元，主要原因是新增二环外公交改革、龙洲湾汽车站站务营运管理、全国第四次经济普查项目支出等，主要用于二环外公交改革、龙洲湾汽车站站务营运管理、防护栏生命工程及全国第四次经济普查等重点工作。
2019年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出 0 万元，2019年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。
三、“三公”经费情况说明
2019年“三公”经费预算15万元，比2018年增加 0万元。其中：因公出国（境）费用 0万元，比2018年增加0万元；公务接待费12万元，比2018年增加0万元；公务用车运行维护费3万元，比2018年增加0万元；公务用车购置费0万元，比2018年增加0 万元。与上年持平。
四、其他重要事项的 情况说明
1、机关运行经费。2019年一般公共预算财政拨款运行经费 135.02万元，比上年增加 29.21 万元，主要原因为部门公用经费标准统一提高。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额 2.91 万元，其中：政府采购货物预算2.91万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3、绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 1817.04万元。分别是二环外公交改革补贴1535万元、龙洲湾汽车站站务补贴70万、防护栏生命工程182.04万元及全国第四次经济普查30万元。
4、国有资产占有使用情况。截止2018年12月，本单位共有车辆1 辆，其中一般公务用1辆。2019年一般公共预算安排购置车辆0 辆，其中一般公务用车0辆。
五、专业性名词解释
以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：刘毓波 联系方式：（66215233）
