一、单位基本情况

（一）职能职责

我局是全额拨款的行政单位，主要职能是贯彻执行交通运输法律、法规、规章和方针政策，拟定交通运输管理办法、制度规定，并监督执行；负责交通运输经济运行监测，研究交通运输业发展趋势和重大问题；研究并组织交通行业的体制改革和结构调整；承担全区公路、水路建设市场监管责任；执行并监督交通基础建设规范和技术标准；负责全区地方公路、港口、码头、航道、枢纽站场等交通基础设施建设的工程质量和安全监督管理工作，并负责养护和维护；监督交通建设项目招投标活动；负责对镇街进行业务培训、技术指导及实施农村工作建设任务目标考核等。

（二）单位构成

重庆市巴南区交通局下辖6个事业单位（区公路养护中心、区道路运输管理所、区公路事务中心、区港航管理事务中心、区公路工程质量监测中心和区铁路港口建设服务中心），行业指导交通执法巴南区大队。重庆市巴南区交通局设8个内设机构（办公室、计划财务科、政工科、公路和铁路发展科、行政审批和法制科、综合运输管理科、安全和公路管护科、港航民航管理科），机关行政编制16名，机关后勤服务人员事业编制1名。下属无二级预算单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数20,495.25万元，其中：一般公共预算拨款482.05万元，政府性基金预算拨款1931.68万元，上年结转18,081.53万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2020年增加3727.28万元，主要是上年结转增加。

（二）支出预算：2021年年初预算数20,495.25万元，其中：一般公共服务支出预算12万元，社会保障和就业支出预算110.67万元，卫生健康支出预算20.56万元，住房保障支出预算16.07万元，城乡社区支出15,830.68万元，交通运输支出4455.08万元，自然防治及应急管理支出50.2万元。支出预算较2020年增加3727.28万元，主要是上年结转项目支出比2020年增加。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入482.05万元，一般公共预算财政拨款支出482.05万元，比2020年减少1939.21万元。其中：基本支出470.05万元，比2020年增加36.43万元，主要原因是行政事业单位离退休增加等，主要用于保障我局在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出12万元，比2020年减少1775.64万元，主要原因是项目预算减少，预算的项目为政府性基金预算支出，主要用于2021年经济社会发展绩效增加等重点工作。

2021年政府性基金预算收入 1931.68 万元，政府性基金预算支出 1931.68 万元，比2020年增加1119.68万元，主要原因是项目预算增加，主要用于农村公路水毁整治1000万元、接龙场镇交通安全隐患整治工程170万元、接龙镇自力村幺滩至两天窝公路扩宽改造项目200万元、二圣镇中坪村观光环线等道路及设施维修整治工程65万元、新增乡村公路养护经费326.88万元、木洞三级客运站与南涪路交叉口交通设施工程110万元、自然灾害综合风险普查交通承灾体调查59.8万元。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算8.5万元，比2020年增加0.72万元。其中：因公出国（境）费用 4.5 万元，与2020年保持不变；公务接待费1万元，比2020年增加0.72万元，主要原因一是成渝双城经济圈战略合作工作按我区相关要求需与对口的温江市每月开展工作对接，二是我局每年将接待市局及局属单位的各项检查考核工作，故2021年预算公务接待费1万元，2020年预算为0.28万元，比2020年增加0.72万元；公务用车运行维护费3万元，与2020年保持不变；公务用车购置费0万元，与2020年保持不变。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费   108.97万元，比上年减少24.26万元，主要原因为严格控制运行经费支出，厉行节约，主要用于办公费、劳务费、咨询费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 116.6万元。政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算111.6万元，其中一般公共预算拨款政府采购6.6 万元：政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1.6万元；政府性基金预算拨款政府采购服务预算110万元。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及政府性基金预算财政拨款支出 1931.68万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1 辆、执勤执法用车0 辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0 辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：刘毓波  联系方式：023-6621 5233