一、单位基本情况
（一）职能职责
单位主要职能是管理国有林场，促进林业发展。负责国有林场资源培育与保护管理；承担国有林场护林防火、防虫等工作；完成主管部门交办的其他任务。
（二）单位构成
重庆市巴南区桥口坝林场属财政全额拨款公益一类事业单位，内设五个科室和二个森林管护站，分别是办公室、生产科、林政科、财务科、森防科、桥口坝森林管护站和红苕湾森林管护站。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2021年年初预算数961.94 万元，其中：一般公共预算拨款920.63万元，政府性基金预算拨款41.31 万元，国有资本经营预算收入0 万元，事业收入0 万元，事业单位经营收入0 万元，其他收入0 万。收入较2020年增加 230.88万元，主要原因是人员增加、工资增加导致工资及福利增加了132.12万元，社会保障和就业支出及卫生健康支出等相应也增加54.93万元，上年结转项目支出增加了43.83万元。
（二）支出预算：2021年年初预算数961.94 万元，其中：教育支出预算 0万元，社会保障和就业支出预算125.52 万元，卫生健康支出预算 39.19万元，住房保障支出预算 35.82万元，农林水支出717.58万元，项目支出43.83万元。支出预算较2020年增加230.88 万元，主要是基本支出预算增加187.05万元，上年结转项目支出预算增加43.83 万元。
三、部门预算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款收入961.94万元，一般公共预算财政拨款支出961.94万元，比2020年增加230.88 万元。其中：基本支出918.11万元，比2020年增加了187.05万元，主要原因是人员增加、工资增加导致工资及福利增加了132.12万元，社会保障和就业支出及卫生健康支出等相应也增加54.93万元，主要用于保障桥口坝林场在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出43.83万元，比2020年增加了43.83万元，主要原因是结转上年市级项目经费，主要用于森林资源管护和国土绿提升行动等重点工作。
2021年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0 万元，比2020年增加0万元，主要原因是无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2021年“三公”经费预算6.52万元，与2020年持平。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与2020年持平，主要原因是无财政预算安排；公务接待费0.52万元，与2020年持平；公务用车运行维护费6万元，与2020年持平；公务用车购置费 0 万元与2020年持平。
五、其他重要事项的情况说明
1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2、政府采购情况。政府采购预算总额 0.8 万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0.8万元；其中一般公共预算拨款政府采购0.8 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算0 万元、政府采购服务预算0.8 万元。
3、绩效目标设置情况。2021年无项目支出，未实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。
4、国有资产占有使用情况。截至2020年12月，单位共有车辆 2辆，其中一般公务用车2 辆、执勤执法用车0 辆。2021年一般公共预算安排购置车辆 0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：吴明琪 联系方式： 13908399592
