附件2

中央农业广播电视学校重庆市巴南区分校2019年部门预算情况说明

一、单位基本情况

1.主要职能：

    为培养农村专业技能人才提供服务。农村成人学历教育及农民终生教育；农技人员知识更新培训；开展农村劳动力转移培训（阳光工程）；实施全区绿色证书工程；承担农村实用人才培训；农业实用技术培训；农民专业技能培训及相关社会化服务；培育新型职业农民，指导全区新型职业农民培训基地和农民田间学校建设；负责农民技术职称评定和农业行业职业技能评定工作。承担主管部门交办的其他工作任务。

   2.机构情况：事业编制，财政全额拨款

 3.人员情况：编制数11人，其中在职10人，退休职工4人，总计14人。

二、部门预算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款收入250.13万元，一般公共预算财政拨款支出250.13万元，比2018年增加34.56万元。其中：基本支出 250.13万元，比2018年增加34.56万元，主要原因是人均公用经费、基本养老保险缴费和职业年金缴费增加、在职职工工资增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出。

我单位2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、“三公”经费情况说明

    2019年“三公”经费预算4.2万元，比2018年增加了1 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，无增减；公务接待费 0.2 万元，无增减；公务用车运行维护费 4万元，比2018年增加了1万元，原因是财政按每车4万元定额预算。公务用车购置费0万元，与2018年持平。

四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费

事业运行经费财政拨款预算64.19万元，比2018年预算增加 7.42万元，增长 13.07 %。主要用于：办公费及印刷费、邮电费、水费、电费、差旅费、培训费、公务用车运行维护费、劳务费、公务接待费和其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况

所属各预算单位政府采购预总额 0.4 万元，其中：政府采购服务预算 0.4 万元。无增减。

3、绩效目标设置情况

2019年本单位无项目经费预算。

4、国有资产占有使用情况。截止2018年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2019年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

五、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：吴文娟     联系方式：66216019

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