一、单位基本情况
（一）职能职责
部门现行的职能职责：负责水产技术推广体系建设指导。负责水产新技术和新品种的引进及试点示范。组织开展水产技术业务培训。负责水产病害防治、水生生物资源养护、增殖放流的技术性和事务性工作。
（二）单位构成
重庆市巴南区水产技术推广站是隶属重庆市巴南区农业农村委员会的全额拨款公益一类事业单位，现有编制10人，在职10人，离休1人，退休10人，无其他下属部门。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2021年年初预算数285.19万元，其中：一般公共预算拨款285.19万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2020年增加75.11万元，主要是退休人员健康休养费增加18.69万元、在职人员绩效工资增加15.43万元、超额绩效增加24.62万元、水产品品质提升项目增加16万元。
（二）支出预算：2021年年初预算数285.19万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算54.97万元，卫生健康支出预算10.86万元，住房保障支出预算9.17万元，农林水支出预算210.19万元。支出预算较2020年增加75.11万元，主要是基本支出预算增加59.11万元，项目支出预算增加16万元。
三、部门预算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款收入285.19万元，一般公共预算财政拨款支出285.19万元，比2020年增加75.11万元。其中：基本支出269.19万元，比2020年增加59.11万元，主要原因是增加退休人员健康休养费、在职人员绩效工资及超额绩效、养老保险、职业年金等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出16万元，比2020年增加16万元，主要原因增加水产品品质提升项目16万元，主要用于区内水产品新品种或新技术提升技术试验工作。
本单位2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2021年“三公”经费预算3.16万元，与2020年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与2020年持平，厉行节俭，严控“三公”经费支出；公务接待费0.16万元，与2020年持平，主要原因是厉行节俭，严控公务接待费用支出；公务用车运行维护费3万元，与2020年持平，主要原因是厉行节俭，严控公务用车运行维护费支出；公务用车购置费0万元，与2020年持平。
五、其他重要事项的情况说明
1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额1.4万元：政府采购货物预算1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0.4万元；其中一般公共预算拨款政府采购1.4万元：政府采购货物预算1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0.4万元。
3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款16万元。
4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中应急保障用车1辆，一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：谢维利 联系方式：023-62417745
