重庆市巴南区鱼洞水利站2018年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）重庆市巴南区鱼洞水利站，本单位主要为水利建设提供技术支持和服务保障。负责宣传、贯彻、落实国家和上级有关水利方面的法律、法规及方针政策；负责小型水库的管理、运行和维护，保证水库工程安全和发挥效益，确保水利国有资产的保值增值；履行农村水利公益性管理服务职能；负责辖区的水资源管理、防汛抗旱、农田水利建设和水利科技推广、水文监测、洪旱预警预报等工作；承担农村水利工程建设、管理与运行维护的技术指导；指导农民用水合作组织建设，协调农村涉水事务等。

（二）本单位隶属巴南区水务局，下设四个二级预算单位，分别是一品水利站、木洞水利站、接龙水利站、东温泉水利站。

二、部门预算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款收入454.86万元，一般公共预算财政拨款支出454.86 万元，比2017年增加200.50万元。其中：基本支出454.86万元，比2017年增加206.50万元，主要原因是增加了在职职工人员经费，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，比2017年减少6万元，主要原因是减少了库区巡护管护费用等。

2018年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，与上年持平。

三、“三公”经费情况说明

    2018年“三公”经费预算21万元，比2017年增加1万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费0万元，比2017年减少5万元；公务用车运行维护费21万元，比2017年增加6万元；公务用车购置费0万元，与上年持平。

四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费（即公用经费）。2018年一般公共预算财政拨款运行经费135.97万元，比2017年预算增加93.97万元，增长69.11%。主要用于：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、国内差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

2、政府采购情况。我单位政府采购预总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2018年无项目支出。

五、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（三）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。