附件2

重庆市巴南区水资源管理站2019年部门预算情况说明

   一、单位基本情况

（一）职能职责。

  重庆市巴南区水资源管理站，主要职能是负责取水许可、水资源费征收管理的事务性工作，负责水域排污、纳污能力的控制和监测，负责全区水资源的管理、保护的日常工作。

（二）单位构成。

重庆市巴南区水资源管理站为财政全额拨款事业单位，事业编制人数为12人，现实有人数12人。退休人数5人。现拥有公车1辆，车牌号为渝AAT398。

  二、部门预算情况说明

2019年度部门预算收入计划为470万元，与2018年收入预算相比增加20万元，主要原因是预计取水量增加，故收取水资源费增加。一般公共预算财政拨款支出373.21万元，上年结转收入12万元。共计收入385.21万元。其中本年比2018年增加66.16万元。其中：基本支出 274.21万元，比2018年增加39.16万元，主要原因是普调工资，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出99万元，上年结转项目收入12万元，共计项目收入111万元。比2018年增加27万元，主要原因一是上年结转12万元；二是增加项目15万元，对全区入河排污口监督等项目的管理工作，主要用于为了保护全区水环境，提高水源地水质的达标率等重点工作。

重庆市巴南区水资源管理站2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  三、“三公”经费情况说明

   2019年“三公”经费预算7.5万元，与2018年相比增加3万元。其中：因公出国（境）费用 0万元，与2018年相比无变化；公务接待费1.5万元，与2018年相比无变化；公务用车运行维护费6万元，与2018年相比增加3万元；主要原因是汽车使用年限较长本年需要进行大修；公务用车购置费0万元，与2018年持平。

  四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费（即公用经费）。2019年一般运行经费财政拨款预算60万元，比2018年预算增加6万元，增长10%。主要用于：邮电费及差旅费、福利费，公务接待费、工会费、维修（护）费、邮电费、印刷费、电费、办公费、水费、物业管理费、其他商品和服务支出。

2、政府采购情况。重庆市巴南区水资源管理站2019年无政府采购预算支出项目。

3、绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 99万元和上年结转12万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2018年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2019年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

五、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：路莉     联系方式：  023-66226900