一、单位基本情况

（一）职能职责。

部门现行的职能职责:本单位主要为水利建设提供技术支持和服务保障。负责宣传、贯彻、落实国家和上级有关水利方面的法律、法规及方针政策；负责小型水库的管理、运行和维护，保证水库工程安全和发挥效益，确保水利国有资产的保值增值；履行农村水利公益性管理服务职能；负责辖区的水资源管理、防汛抗旱、农田水利建设和水利科技推广、水文监测、洪旱预警预报等工作；承担农村水利工程建设、管理与运行维护的技术指导；指导农民用水合作组织建设，协调农村涉水事务等。

（二）单位构成。鱼洞水利站隶属巴南区水利局，下设四个二级预算单位，分别是一品水利站、木洞水利站、接龙水利站、东温泉水利站。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数 563.1万元，其中：一般公共预算拨款563.1万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入 0万元，事业收入0 万元，事业单位经营收入 0万元，其他收入 0万元。收入比2020年增加80.85万元。其中：基本支出541.6万元，比2020年增加80.85万元，主要原因是在编人员用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等各项商品服务支出增加；其中项目支出21.5万元，比2020年增加21.5万元等。

（二）支出预算：2021年年初预算数 563.1万元，其中：一般公共服务预算 563.1万元，其中：社会保障和就业预算58.9万元，卫生健康预算22.42万元，住房保障预算22.41万元，农林水预算459.37万元。支出预算较2020年增加80.85万元，主要是基本支出增加59.35万元，项目支出预算与2020年增加21.5万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入563.1万元，一般公共预算财政拨款支出563.1万元，比2020年增加80.85万元。其中：基本支出 541.6万元，比2020年增加80.85万元，主要原因是在编人员用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等各项商品服务支出增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；其中项目支出21.5万元，比2020年增加21.5万元，主要原因是为了保障水库安全和日常维修维护等，主要用于水库防汛物资购置和日常巡护及维修费重点工作。

鱼洞水利站2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

 2021年“三公”经费预算15万元，与2020年持平。其中：因公出国（境）费用 0万元，与2020年持平，公务接待费0万元，与2020年持平，公务用车运行维护费15万元，与2020年持平，公务用车购置费0万元，与2020年持平。

五、其他重要事项的情况说明

 1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

 2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额4万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算4万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算4万元。

 3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款21.5万元。

 4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月本单位共有车辆5辆，5辆全部用于应急保障。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

 六、专业性名词解释

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

 （三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

 （四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：湛亚波  联系方式： 023-66232181