重庆市巴南区环境监察支队2017年部门预算情况说明

一、单位基本情况

巴南区环境监察支队是区环境保护局下设的具有独立法人资格和财政全额拨款的副处级参公事业单位，根据巴南编委发〔2008〕58号文核定，支队编制30名，实际在编人员29人，退休人员1人。内设3个科室，即：办公室、稽查科、执法科。其主要职能职责如下：

1.贯彻国家和地方环境保护的有关法律、法规、政策和规章；

2.依据主管环境保护部门的委托依法对辖区内单位或个人执行环境保护法规的情况进行现场监督、检查，并按规定进行处理；

3.负责污水、废气、固体废弃物、噪声、放射性物质等超标排污费和排污水费的征收工作；

4. 组织实施废水、废气、噪声等的排污申报登记，负责排污费征收、财务管理和排污费年度收支预、决算的编制以及排污费财务、统计报表的编报汇审工作；

5.负责对生态破坏事件的调查，并参与处理；

6.参与环境突发事件、环境污染事故、投诉纠纷的调查处理；

7.参与污染治理项目年度计划的编制，负责该计划执行情况的监督检查；

8.负责环境监察人员的业务培训，总结交流环境监察工作经验；

9.牵头负责信访工作和安全生产工作；

10.负责安全检查、企业风险隐患排查等专项执法行动；

11. 负责本单位业务档案的整理、立卷、归档工作；

12.承担主管或上级环境保护部门委托的其他工作任务。

二、部门预算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款收入4226890.65元，一般公共预算财政拨款支出4226890.65元，比2016年增加462617.44元。其中：基本支出3797990.65元，比2016年增加569817.44元，主要原因是增加非在编人员2名、人员调资、社保缴费基数增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出428900元，比2016年减少107200元，主要原因是财政调减项目支出，主要用于环境应急物资资储备及应急管理、环境在线监测监控平台运行维护、排污费核定征收等重点工作。 

2017年政府性基金预算收入0元，政府性基金预算支出0元，与上年持平。

三、“三公”经费情况说明

2017年“三公”经费预算347000元，与2016年相比减少20000元。其中：因公出国（境）费用0元，与上年持平；公务用车运行维护费250000元，与2016年相比减少60000元，主要原因是公车改革减少车辆支出；公务接待费97000元，与2016年相比增加40000元，主要原因是环保专项行动增加接待支出；公务用车购置费0元，与上年持平。

三、 其他重要事项的情况说明

1.部门运行经费（即公用经费）。2017年一般公共预算财政拨款运行经费972678.12元，主要用于：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费等商品和服务支出。

2.政府采购情况。2017年政府采购预算总额42000元，其中：政府采购货物类预算30000元、政府采购服务汽车保险预算12000元、政府采购工程预算0元。

3.绩效目标设置情况。2017年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款200000元。