重庆市巴南区体育运动学校2020年部门预算情况说明

[ 索引号 ]
11500113009307156W/2020-17357
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 发布机构 ]
巴南区人民政府
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]
2020-02-12
[ 发布日期 ]
2020-02-12

一、单位基本情况

（一）职能职责。

指导体育运动项目及开发体育运动设施提供服务，对青少年和儿童进行系统竞技技能培训，为国家培养和输送德、智、体、美全面发展的高水平竞技体育后备人才。负责体育运动学校培训学员的教育教学管理，提高教育水平和质量，负责区体育场馆及体校场地经营、管理和维护及体育器材的采购、维护和保养等日常工作，负责全民健身、体育比赛、商业会展、文艺演出等相关文体活动的组织及服务工作，完成主管部门交办的其他工作任务。

（二）单位构成重庆市巴南区体育运动学校成立于2008年，属全额拨款事业单位，主管单位是重庆市巴南区体育局，体校编制数22人，在职职工17人，退休职工8人。主要职责是为国家培养和输送竞技青少年体育后备人才，开展全民健身活动，开展大型文艺演出活动，组织体育赛事活动、业余训练和相关培训。
根据《重庆市巴南区机构编制委员会关于同意设立重庆市巴南区体育运动学校的批复（巴南编委发【2008】72号）文件精神，2008年同意设立重庆市巴南区体育运动学校，同时整合区体育中心、区网球培训中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2020年年初预算数416万元，其中：一般公共预算拨款416万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算收入0 万元，事业收入0 万元，事业单位经营收入0 万元，其他收入 0万元。收入较去年减少了54.2万元，主要是基本支出减少了52.21万元，项目经费减少了2.01万元。

（二）支出预算：2020年年初预算数 416万元，其中：一般公共服务347.35万元，社会保障和就业35.72万元，卫生健康支出18.3万元，住房保障14.63万元。支出较去年减少了54.2万元，主要是基本支出减少了52.21万元，项目支出减少了2.01万元。

三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入416万元，一般公共预算财政拨款支出 416万元，比2019年减少54.2万元。其中：基本支出384.98万元，比2019年减少52.21万元，主要原因是一般公共服务减少了39.03万元，社保与就业减少了10.4万元等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出31.02万元，比2019年减少2.01万元，主要原因是体育场馆竞赛经费减少了。

巴南区体育运动学校2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、 “三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算6.11万元，比2019年减少6.89 万元。其中：主要原因是公务接待费 6.11万元，比2019年减少6.89万元，主要原因是严格执行八项规定，厉行节约；公务车运行维护费、公务车购置费及因公出国境费用均为0万元，与2019年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。体育运动学校未预算政府采购。

3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款31.02万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2019年12月，我单位共有车辆 1辆，此车已经报废待处置。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：李玲联系方式： 电话：023-66273356

文件下载：

2020年体育体育运动学校预算公开.xls

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